老师我先开具发票给客户，实际次月出库数量也比开具的发票数量少，如何账务处理？也就是说我开发票1000台，实际次月只出库300台，出库时会计上怎么处理？备注开发票时已经确认了1000台的收入，我现在问我次月出库300台的账务处理，或者我整个的账务处理，老师能认真讲一下么？
你好； 那你开票以什么来开的 ； 你千万别虚开出去哦 ；
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老师，我们10年前销售的一批货物，当年已开票确认收入，但是后期因质量纠纷，有两台设备一直未发出，还在我公司库房，现对方不要货物了，也不支付货款，因时间太久远了也无法开具红字发票，那么我应该如何做账务处理，如果冲回收入，无法开具红字发票的话，税金部分如何处理
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老师您好！我公司十月份销售商品50个，月末结转成本10万元，（采用月末一次加权平均法结转成本）给客户开了发票确认了收入，十一月出因为对账发现问题，客户将没认证的发票退回，我这边做了发票红冲按正确的数量45个，给对方把正确发票开出来。上月确认收入分录 借应收账款 贷主营业务收入 销项税 错误发票收回按上面分录前面加了负号 又将上月结转的成本冲回 借主营业务成本-xxx元 贷库存商品-xxx元 老师这样处理对么？ 库存商品台账上怎么记退回的库存商品和成本呢？
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请问老师，有一笔出口业务，我们已经开具了销售发票，确认了收入，但是后期因为产品有点质量问题，客户让我们给予销售折让，这种情况我们应该开具红字增值税专用发票冲减已经确认的收入是吗？但是开具发票必须有数量，实际是数量没动，只是销售收入冲减了，那怎么开票？我还要申报免抵退税的，申报免抵退时是蓝字申报，红字冲减，比如蓝字数量是5000片，红字冲减1000片，但实际这1000片给予了销售折让，也就是实际我们还是销售了5000片，但红字一冲减是数量也减少了，这样会不会影响出口申报？
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老师我先开具发票给客户，实际次月出库数量也比开具的发票数量少，如何账务处理？也就是说我开发票1000台，实际次月只出库300台，出库时会计上怎么处理？开发票是已经确认了1000台的收入
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老师我先开具发票给客户，实际次月出库数量也比开具的发票数量少，如何账务处理？也就是说我开发票1000台，实际次月只出库300台，出库时会计上怎么处理？备注开发票时已经确认了1000台的收入，我现在问我次月出库300台的账务处理，或者我整个的账务处理，老师能认真讲一下么？
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粤公网安备 44030002003870号
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麻烦老师账务处理分录帮我写一下，没有虚开
你好； 发票按什么来开的； 你不是说出库数量 和你实际 开票数量不对吗 ； 你这样开的不对； 提前开票就是可能涉及虚开的
我开票当月没有出库，假如订单总计1000台月底开票，当月确认收入。次月出库300台时如何账务处理？剩余订单会在以后出库
你好； 那你开票 按什么来开的； 按 1000个来开票 ； 那你实际货物没有发； 只是 一次性缴纳了 1000个产生的税额是吗
是的按1000个来开的发票，且确认1000台的收入跟税额
你好； 那你 开1000个出去做 ：借 应收账款 贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借主营业务成本 贷库存商品 ； 然后次月发货少了。 你红冲之前的成本 和收入金额即可 ； 你要开红字发票冲的嘛
发票其实时提前开对方要票，不可能再去发票红冲 老师说次月发货少了。 你红冲之前的成本 和收入金额即可，是怎么冲呢？分录帮我写一下？
你好1； 发票也得红冲的； 你 开票的数量和你实际 货物发出去的不一致的哇 ； 借 应收账款负数金额 贷主营业务收入负数金额 ； 应交税费-应交增值税负数金额 ； 借主营业务成本负数金额 贷库存商品 ； 负数金额