老师我先开具发票给客户，实际次月出库数量也比开具的发票数量少，如何账务处理？也就是说我开发票1000台，实际次月只出库300台，出库时会计上怎么处理？备注开发票时已经确认了1000台的收入，我现在问我次月出库300台的账务处理，或者我整个的账务处理，老师能认真讲一下么？

麻烦老师账务处理分录帮我写一下，没有虚开

你好； 发票按什么来开的；  你不是说出库数量 和你实际  开票数量不对吗  ； 你这样开的不对； 提前开票就是可能涉及虚开的  

我开票当月没有出库，假如订单总计1000台月底开票，当月确认收入。次月出库300台时如何账务处理？剩余订单会在以后出库

你好；    那你开票 按什么来开的；  按 1000个来开票 ； 那你实际货物没有发； 只是 一次性缴纳了 1000个产生的税额是吗   

是的按1000个来开的发票，且确认1000台的收入跟税额

你好； 那你    开1000个出去做 ：借 应收账款 贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税；  借主营业务成本 贷库存商品 ； 然后次月发货少了。 你红冲之前的成本    和收入金额即可 ； 你要开红字发票冲的嘛   

发票其实时提前开对方要票，不可能再去发票红冲 老师说次月发货少了。 你红冲之前的成本 和收入金额即可，是怎么冲呢？分录帮我写一下？