你好; 负数的话;是不是之前有进项税转出; 就会负数的;这部分就得涉及缴纳税费了 ;转出分录做了吗
老师,增值税税控系统专用设备费及技术维护费上月期末余额还23.9元,本月简易征收办法计算的应纳税额为119.38元,因一般项目加计抵减额计算,2列本期发生额2494.76,4列本期可抵减额增加5738.13,5列本期实际抵减额100元,6列期末余额为5538.13,结果增值税附列资料一,23行应纳税额减征额,没有计算出来,不知道为什么?
我对增值税申报表中的加计抵减这里不明白,老师可以给我解释一下吗?本期可抵减额这里填的是负数,那怎么还要填本期实际抵减额吗呢?还有期末余额是什么?
老师,一般纳税人本期应缴纳增值税为0,本期又有进项,那本期增值税加计抵减金额怎么处理?可以先使用加计抵减金额,然后在使用增值税进项和上期留抵税额吗
本月有笔进项税额转出,增值税附表四加计抵减本期可抵减额为负数,本期实际抵减额为0,期末余额为负,那账务怎么做
老师,有进项税额转出,加计递减本期发生额为3.94,本期调减金额为18.25,拿本期实际可递减金额怎么填写啊
公司之前个税都按全责发生制申报,比如8月工资9.15发9月申报8月征期,申报报了8月工资,什么时候调整按收付实现制报合适
老师,给国外企业提供的境内服务,需要开具普通发票吗?还是直接按未开票收入申报就可以?
老师,请问一下,汽车公司的销售合同上车的总价款跟开发票的金额要一致吗,可以合同上写15万,开票是14万吗?
老师,提取法定盈余公积需要缴纳印花税吗
现金流量表中支出项有代员工支付的个人所得税吗?社保个人部分在现金流量表中也有吗
老师,税务局预警提示22年个税申报是791万,然而我个税申报系统显示我22年申报工资为920万,我22申报表汇算清缴应付职工薪酬实际发生金额为1035.68万元元,然后我去大厅查看我个税申报表也是920万元,我让大厅人打印给我盖章,发现2月份被更正过,需要重新计算个税。现在我不知道怎么办了
以前申报的增值税和所得税在哪里找
咨询一下,公司名义买了LV 包送人,这个有必要入公司帐嘛?还是做内账划算点
接了一家兼职公司 开票2500w 暂估710w 流水200多万 如何规避自己的风险
员工损坏了公司的库存商品需要进销税和转出吗?
进项转出的分录做了
那还要做一笔别的账务处理吗
你好;做了转出; 然后去冲 ;借 应交税费- 未交增值税 ;金额负数贷其他收益; 金额负数
那我的转出未交增值税科目不就不跟增值税申报表一致了?差出了这个金额?
月末结转下; 到时进项税转出到 你 未交增值税贷方去体现