老师，请问下，我们让供应商给我们开进货发票，必须要按进货的实际数量单价开吗？
你好 数量 是按实际销售的，单位是按销售价开
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老师，请问下，我们让供应商给我们开进货发票，必须要按进货的实际数量单价开吗？
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老师您好，我们向境外供货商进口采购，他们给我们开了形式发票，货款50万，但实际发货数量和预计有一点出入，实际货款也就是需要我们付的是48万，也就是我们实际付款48万，外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的，这种情况怎么处理？形式发票可以开红字吗？是否需要外方按48万重新给我们开票？那原来50万的发票怎么处理？或者我们按48万及对应数量入库，发票多出来是50万的，可以吗？税务会查吗？合规吗？
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请问老师，供货商给我们开票分了2个月2次开，第一次不是按实际送货数量开的，随便开了个数量金额，两次开的金额之和做了一个结算单，这个结算单的数量金额和实际供货相符，这种可以吗。供货商是因为自己成本多了需要再开点收入票就先开了一部分给我们。
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老师下午好！请问我们发给客人的货物，客人老是在数量上要求折让。那我们开票是实际出货数量(包含则让数量），金额可以减去折让的部分。我这样理解对吗？
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供应商给我们开票都是要比实际进货单价低 比如说实际进货单价含税15元 他给我们开票就按10元含税的 这种情况要怎么处理
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根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第707号）第六条第一款规定，工资、薪金所得，是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得，应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
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@董孝彬老师 别的老师别回答
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去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用，并有538.56未计入成本入费用或待摊费，直接未摊销，这样的汇算清缴怎么处理
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*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
粤公网安备 44030002003870号
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我们老板让我改单价我咋改呢
你好 就是实际的销售价
老板让我把单价改高点，我咋改呢
你好，你想上哪里去改补充一下？您好，您想上哪里去改补充一下？
就是把单价提高点，提高多少合适呢
你好 按市场价就可以的
啥意思，啥按市场价不能高于我们的卖价呀
你好 你们的销售价就是市场价格
你说的怎样改是怎样计算吗
是的，开进来多少合适呢？
你好 开进来按采购合同 销售价是按成本加利润这样算