我们是物流配送企业，每天会有不同的供应商来货放在我们仓库，每天也有自提的，如何将不同供应商的入库和自提放在一个表格里面提现

同学您好，可以编写收发存明细表呢

2022-12-12

你好；付款这个你要做审核的；财务要审核根据合同以及付款申请单描述的业务；你去判断；仓库必须要写入库单和对应出库单；以及做仓库明细账登记；到时把对应单子给财务；财务登记；月末做盘点处理

2022-03-29

你好，可以考虑以下策略：实时追踪：如果系统支持，可以实时追踪供货商的送货情况，并在每次送货后更新应付账款记录。这样，虽然同事第二天才提供具体数据，但已经有了初步的应付账款记录。

2024-06-15

一、暂估入账与实际开票的关系暂估入账是基于企业实际收到货物但尚未取得发票的情况，目的是为了保证账实相符，使财务核算能够准确反映企业的资产和成本情况。而供应商后续开具发票，是对之前暂估入账的一种补充和修正。二、送货单和合同日期的填写送货单日期：应该按照实际的送货日期填写，即货物实际送达企业仓库的日期。这样可以准确记录货物的流转时间，便于企业内部管理和追溯。例如，如果货物是在 10 月实际送达仓库，那么送货单日期就应该写 10 月。合同日期：合同日期是双方签订合同的时间，它反映了交易的起始时间和相关条款的约定时间，应该按照合同实际签订的日期填写，这个日期一般不会因为送货和开票时间的差异而改变。三、账务处理的衔接暂估入账时（12 月暂估 10 月已收货但未开票的材料）：借：原材料（暂估金额）贷：应付账款 - 暂估应付款收到 10 月货款发票时（12 月收到发票）：先冲销暂估入账：借：原材料（暂估金额，红字）贷：应付账款 - 暂估应付款（红字）然后按照发票金额入账：借：原材料（发票金额）应交税费 - 应交增值税（进项税额）（如果是一般纳税人且取得专票）贷：应付账款（发票金额）这样，通过暂估入账和后续发票入账的处理，可以准确核算材料成本和应付账款，同时送货单和合同日期的准确记录也有助于企业对业务流程的清晰管理和财务数据的准确追溯。

2025-01-07

你好，按道理来说你们这个是真实的业务，但确实专管员也提醒了，系统预警出现四同。你们不想丢掉这个客户，就要想办法来解决。第一是你们买来进行加工，税目是不是可以开不一样。第二出口时间尽量不要在同一天。第三把你们的真实情况告诉专管员，看专管员是否能给你们提供建议来解决。

2023-07-07