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我给对方8月开了专票,现在客户要退回,客户说没有抵扣,但系统显示已经抵扣了,我该怎样做?

2022-12-13 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-13 11:40

你好开具红字发票就可以的

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快账用户8540 追问 2022-12-13 11:41

谁开红字发票?

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快账用户8540 追问 2022-12-13 11:41

打算1月份重新开的

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齐红老师 解答 2022-12-13 11:42

咱们是开票方咱们开具

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快账用户8540 追问 2022-12-13 14:39

他们已经抵扣了,老师,是需要他们公司开一个退票说明给我们还是要到国税总局网上开一个退税说明?

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齐红老师 解答 2022-12-13 16:04

需要先开具红字发票信息表的,让对方先开。

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快账用户8540 追问 2022-12-13 16:36

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-12-13 17:11

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相关问题讨论
你好开具红字发票就可以的
2022-12-13
直接由客户开红字信息,不需要退票
2022-12-13
你好,已经抵扣的情况下,是客户填写负数发票信息表,税局审批通过了,你们才可以开具负数发票 
2022-12-13
已经抵扣了就不能退了,还是由他们开红字信息
2022-12-13
你好 你是开票方的话。 购买方抵扣了。 让他们去 开红字信息表 ;你在在开红字发票来
2021-08-17
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