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Q

老师，我想问个问题，比如说，我们开出去38万的专票出去，小规模开的3%的专票，那我们进项票开进来多少合适呢？

2022-12-13 17:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-13 17:51

同学，你好你是小规模，还是一般纳税人？

快账用户3956 追问 2022-12-13 17:55

我们是小规模给别人开3%个点的专票给他们的，

齐红老师解答 2022-12-13 17:56

同学，你好那你进项不能抵扣的

快账用户3956 追问 2022-12-13 17:58

啥意思啊没懂，我哪里来的进项啊

齐红老师解答 2022-12-13 18:00

同学，你好我们进项票开进来多少合适呢？你们是小规模，对方开的进项发票，你们不能抵扣增值税，只能当作费用或者成本

快账用户3956 追问 2022-12-13 18:07

那我们要开进来多少合适，我们不交税

齐红老师解答 2022-12-13 18:08

同学，你好你开出去38万，开进来38万就行

快账用户3956 追问 2022-12-13 18:11

那这样子对应，岂不是有税务风险呢

齐红老师解答 2022-12-13 18:12

同学，你哈你不要交税就是要这样开具，但是你这样操作，正好一致，有税务局风险的

快账用户3956 追问 2022-12-13 18:18

肯定要比卖价低呀

齐红老师解答 2022-12-13 18:19

同学，你好那尽可能接近38万

同学，你好你是小规模，还是一般纳税人？

2022-12-13

对的是的，是这么做的。

2022-03-21

同学，你好你是为了尽可能少缴纳企业所得税？

2022-12-22

你好，亏增值税和附加税的呢，专票是要交增值税附加税的

2022-03-14

你好 1，小规模开了专票出去，对方是一般纳税人单位取得，是可以抵扣的, 2，针对小规模纳税人本身来说，购进环节的发票无法抵扣增值税的应纳税额。

2024-05-11

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