现在的问题是什么?是要计算增值税吗?
A公司2018年6月登记为增值税一般纳税人,A公司2020年5月底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务: 1、销售一批货物,开具一张13%税率的增值税专用发票,金额100000元,税额13000元; 2、发生有形动产经营租赁业务,开具一张13%税率的增值税普通发票,金额50000元,税额6500元; 3、提供交通运输服务,开具一张9%税率的增值税专用发票,金额20000元,税额1800元; 4、销售一批货物,开具一张9%税率的增值税普通发票,金额100000元,税额9000元; 5、发生2020年4月销售的货物退货,开具13%税率红字专用发票,金额80000元,税额12800元; 6、提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元; 7、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计10万元,进项税额合计1.3万元,6月已经全部认证通过; 8、购进不动产,取得1份增值税专用发票并已认证相符,金额20000元,税额1800元; 会计分录
A公司2018年6月登记为增值税一般纳税人,A公司2020年5月底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务: 1、销售一批货物,开具一张13%税率的增值税专用发票,金额100000元,税额13000元; 2、发生有形动产经营租赁业务,开具一张13%税率的增值税普通发票,金额50000元,税额6500元; 3、提供交通运输服务,开具一张9%税率的增值税专用发票,金额20000元,税额1800元; 4、销售一批货物,开具一张9%税率的增值税普通发票,金额100000元,税额9000元; 5、发生2020年4月销售的货物退货,开具13%税率红字专用发票,金额80000元,税额12800元;
A 公司2018年6月登记为增值税一般纳税人, A 公司2020年5月底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务1销售一批货物,开具一张13%税率的增值税专用发票,金额100000元,税额13000元2发生有形动产经营租赁业务,开具一张13%税率的增值税普通发票,金额50000元,税额6500元3提供交通运输服务,开具一张9%税率的增值税专用发票,金颜20000元,税额1800元4销告一批货物,开具一张9%税率的增值税普通发票,金额100000元,税额9000元5发生2020年4月销售的货物退货,开具13%税率红字专用发票,金额80000元,税额12800元6、提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元7采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计10万元,进项税额合计1.3万元,6月已经
A公司2018年6月登记为增值税一般纳税人,A公司2020年5月底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务:1、销售一批货物,开具一张13%税率的增值税专用发票,金额100000元,税额13000元;2、发生有形动产经营租赁业务,开具一张13%税率的增值税普通发票,金额50000元,税额6500元;3、提供交通运输服务,开具一张9%税率的增值税专用发票,金额20000元,税额1800元;4、销售一批货物,开具一张9%税率的增值税普通发票,金额100000元,税额9000元;5、发生2020年4月销售的货物退货,开具13%税率红字专用发票,金额80000元,税额12800元;
A公司为增值税一般纳税人业务1:2020年9月发生有形动产经营租赁业务,开具4张13%税率的增值税专用发票,金额合计1200000元,税额合计156000元(销项税额);销售应税货物,开具1张13%税率的增值税普通发票,金额80000元,税额10400元(销项税额)。
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
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1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
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老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?