嗯嗯,直接开折扣金额就是了
对方开给我们的10万的进票,因销售折让所以需要红字-5。 但是我们这边红字申请表提交的时候,填了未抵扣,未成功-5红冲,变成了-10,导致10万的进税全部抵扣不了。 和对方沟通,对方也不配合重开。 这种情况,可以把10万专票当普票入账吗?纸质的10万,-5都已开出给我们。或者直接挂账上,会有影响吗?
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
我们是一般纳税人,去年10月开具了发票给客户,现在需要退回作废,由对方开具了红字信息表,我们开具了红字发票,相当于我们的收入减少了,这部分已经抵扣过的进项税产生了留抵,需不需要做进项转出还是直接留抵后面的就可以了
老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢
老师请问下,年初客户付3万定了11万的车,当时就把票开出去了,后面开户车不要了,票也不配合开红字信息表(票已抵扣),那现在这个情况,可以扣除定金以外的8万我们直接开红字发票吗,因为对方不配合
老师,公司车辆交的保险费怎么记分录,还有车船税
老师如果支付租金的时候押金那些没有从公户出去,退回时是不是也不能从公户进来
饮用水生产企业,购进的瓶盖、水桶及相关的封装材料如何记账?
老师,我们出口报关单上的FOB价就是以我们人民币换算出来的。这样子我们和对方如果对账应该是美元吧?那主要是汇率到时不一样这样子我们应收账款的人民币就不一样了会随着汇率有变化吧。我申报缴纳13%增值税也是按人民币缴纳的。我们退税率是0。
刘艳红老师你可以帮我讲讲汇算清缴吗?
停车场实际挂在老板个人名下的,属于老板的个人资产,老板娘名下有个体户可以用个体户公司和老板个人签订停车场经营合同交由个体户公司来经营吗?税费是怎么缴纳的,合同金额有没有什么限制
筹办期间发生的筹办费不得计算为当期的亏损,那要计为啥
老师 现在江苏省的税务 社保企业所得税出现已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬 公司一直未开票 财务报表一直零申报 企业所得税也是一直零申报 个人申报一人的工资的 这该怎么填写
生产型企业塑料制品 原材料的领甪 和 产成品的发出用什么方法比较好
请问老是印花税怎么申报?提示我先申报印花税,后面在申报增值税?提示印花税需要完成采集在哪完成采集?
就直接开一张8万的红票给对方,那项目填什么呢
原因就是退货,或者折让
正常是发票红冲,对方已抵扣,有不配合开信息表,那发票好像没有信息表是不能直接开负数发票的
是的,没有信息表是没法开的