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建筑公司异地项目，劳务是分包给劳务公司的，那预缴税费怎么预缴呢
2022-12-15 16:25
2022-12-15 16:28
同学您好，项目地预交2个点增值税和附伽，0.2%的企业所得税，预交税款的注意问题https://www.sohu.com/a/332343083_100018428借：应交税费- 应交增值税已交税款 贷：银行存款
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建筑公司异地项目，劳务是分包给劳务公司的，那预缴税费怎么预缴呢
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我们是建筑公司，一般纳税人，收到的劳务费普票怎么写分录呢？这个劳务费是分包的，属于异地项目，是全额扣除出来再预缴增值税吗
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预缴税费的基数怎么算呢？
就是预收的货款为基数预缴增值税的计算公式为:应预缴增值税税款=含税预收款项÷(1+适用税率)×适用税率。
直接按照开发票的不含税金额预缴增值税和企业所得税？还是需要预收账款减去分包的劳务费再预缴增值税和企业所得税呢？
同学您好，需要预收账款减去分包的劳务费再预缴增值税和企业所得税
劳务分包开的是普通发票回来的呢
但是我们上个月开了工程发票出去，但是还没收到分包的劳务费普票，那预缴增值税和企业所得税是按照开出去的不含税收入来预缴？还是按照开出去的不含税收入减去全部劳务分包款来预缴呢
同学您好，是按照开出去的不含税收入减去全部劳务分包款来预缴
但是收到的劳务费发票是普票不是专票，也可以减去再预缴的吗？而且我开出的工程发票时还没收到劳务费发票呢，也可以扣除出来再预缴的吗
是的没错， 是这样的