演示账套

Q

老师已开发票未收到款怎么做账？怎么做成本呢

2022-12-15 23:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-15 23:10

您好借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税费-应交增值税-销项税额根据收入对应的成本结转就好了

快账用户3301 追问 2022-12-15 23:11

是小规模开普票就是不会结转成本比如开40万发票免税的要怎么做呢

齐红老师解答 2022-12-15 23:15

请问您是销售的货物吗还是提供的劳务？借：应收账款贷：主营业务收入

快账用户3301 追问 2022-12-15 23:16

我们是提供劳务装饰装修的

齐红老师解答 2022-12-15 23:17

那您成本发生的时候计入的什么会计科目？劳务成本还是工程施工

快账用户3301 追问 2022-12-15 23:18

还没开始做账我设置的是工程施工所以现在开发票了没收到账我要怎么做成本？又年底了先

齐红老师解答 2022-12-15 23:21

单位还没有成本业务发生吗？

快账用户3301 追问 2022-12-15 23:22

是啊！之前一直就是工资社保还没开发票收款现在是开发票了没收到账说年后才付

齐红老师解答 2022-12-16 07:17

工资社保您分录怎么写的？没有计入工程施工么

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