我司对账是以销售出库时间和客户对账，比如2026年5出销售出库的产品，那我司会生产5月对账单发给客户，月结30天。 但是客户是以入库时间生成单价然后给我司付款，比如客户这个月给我付了38,571元，我确不知道她是对应哪笔的货款，请问这个怎么解决呢

A客户的应收账款为10000元，但是由于销售出去的产品出现质量问题，为此A客户的下级客户购买此产品后发生后期维护费用3000元，所以A客户直接扣减我们3000元的应收账款，只付给我们7000元货款，请问这个3000元对于我们公司来说是属于营业外支出吗？因为是产品出现质量问题造成后续的事情；请问具体分录怎么录

老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢

想请教一个科目的问题，我公司是贸易商，当有客户在网上看中我们商品的时候，我们直接和供应商拿货，但这个商品并不入库到我们公司，因为我们与供应商协商好由他们直接发货到客户那，而我们会先付货款给供应商，等客户收到商品后我们才回款。我们相当于只赚取了商品的中间差价，我想问的是商品不入公司库存，由供应商直接发货至客户那，我这边做账流程应该怎么样呢？入到哪个科目比较合理？

现在有一个问题，我们月初换了一个系统，供应商有 42件货在我们仓库，库管不知道这个情况，就实物盘点以后把这个货入库了，现在我们的供应商对账后有51件货在我们这里然后销售给了我们，现在我们应该怎么办呢！如果我做其他出库出掉这42件，这个客户应该出给谁，如果出给供应商那我这个钱挂在她头上，然后入库应该是挂在供应商上，那这个差的件数损失应该怎么做呢

老师，客户以前年度向我司购置一批物资，该物资用于辅助我司的主营产品进行展示，当时公司是免费赠送该批物资给客户的，所以当时销售出库后分录会计凭证的时候财务使用的是“其他业务支出-辅助材料支出”这个科目；现在这个客户把这些物资退回来了（退回来的物资可以二次销售），销售退回的话客户的应收账款有对应的金额，由于这些物资当时是公司免费赠送给客户的，所以账上的余额我们就不用退给客户，那么这些不用退给客户的余额我是作为营业外收入分录好还是红字冲销“其他业务支出-辅助材料支出”好呢？