Q
农业公司 一般纳税人，种植草莓，属于免税类，收到进项税专票，未抵扣怎么做账？如果抵扣了怎么做账？
2022-12-16 09:23
2022-12-16 09:25
你好，借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款不允许抵扣的， 借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出， 选择不抵勾选直接加税合计做账，或者是认证了之后再进项转出。
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借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款 这是可抵扣还是不允许抵扣的？
不允许抵扣的，下面做了进项转出。
如果我这样做账可以吗？ 未抵扣前 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷:银行存款 抵扣后 借:应交税费一应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额
哦，对的是的，是这么做的。
那前面您说的那种与这种哪个比较适合？
好哪个都可以的啊，你当月做账当月认证了，就直接做我写的那一个分录。
只认证了一次，其他都没认证
不是的，我的意思是当月发票收到了，你就认证了，直接做我写的第一个分录。