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Q

老师，麻烦看一下帮我核对一下这张表格

老师，麻烦看一下帮我核对一下这张表格

2022-12-16 19:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-16 19:44

同学你好，是核对哪个数据，原材料为什么有借方负数发生额？

快账用户3542 追问 2022-12-16 19:46

我后面用文字写的这几行

我后面用文字写的这几行

快账用户3542 追问 2022-12-16 19:48

分录看一下

分录看一下

分录看一下

分录看一下

齐红老师解答 2022-12-16 20:11

你好，分录是正确的

快账用户3542 追问 2022-12-16 20:12

那为什么原材料的期末余额在借方？

齐红老师解答 2022-12-16 20:16

原材料本月暂估数是不是错了，我看本月没有购入原材料，本月暂估只有9千多，上月暂估的原材料应该是没有来发票吧？

快账用户3542 追问 2022-12-16 20:22

有原材料发票进来的

有原材料发票进来的

齐红老师解答 2022-12-16 20:26

这个表正数是购进，负数是冲暂估吗？

齐红老师解答 2022-12-16 20:27

期末原材料正常就应该是借方余额，如果出现贷方余额那就是做错了

快账用户3542 追问 2022-12-16 21:53

正数的就是还有这些票没开进来，那原材料期末余额在借方是对的？红色的表示这些票开进来红冲了。

齐红老师解答 2022-12-16 22:04

那你应该是冲多了，比如上个月暂估了2万，这个月有1万来发票了，剩下一万没来，那应该只冲1万，而现在你的表上是冲了2万

快账用户3542 追问 2022-12-16 22:28

原材料期末余额在借方，是不是表示还有这些原材料未使用

齐红老师解答 2022-12-16 22:45

是这样的，原材料期末余额只能在借方

同学你好，是核对哪个数据，原材料为什么有借方负数发生额？

2022-12-16

如果是在四月份买的正确的。

2023-07-06

你之前季度是不是填写了，填写过的话和上一个季度填写一样的。如果没有新增。

2023-01-07

你好；你这个是要看什么表格；第一个表格吗

2023-07-06

利润表与资产负债表数据存在勾稽关系错误的事项。利润表中的未分配利润本年累计数=资产负债表未分配利润的期末数-资产负债表未分配利润的期初数你的报表数据上述勾稽关系不等。

2023-04-24

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