尊敬的学员您好!图片有点模糊不清,最后一行根据以上表格汇总得出,注意22年开始收入支出都需要算税后,办公设备处置变现,就是残值收入是流入,需要纳税,金额为正。

你好老师,公司在21年底变更了注册地址,但是没有去更新海关备案登记表的地址,那么填写21年工商年报的时候里面需要填写海关的信息会涉及到地址,现在填写哪个地址合适啊
老师我想请问一下,我们那个企业所得税那里,那那里第二季度我没有填那个,我没有填一二的累加就直接填了,第二季度是错的,但是已经是几年前的事情了,然后我现在要来补那个财务报表,我们财务报表里面的利润表我要怎么写,我要对应这个,将错就错还是说我得写正确的再进去,是不是我们里。抄送财务报表,这个利润表里面,这个主营收入和和支出,这个是不是要跟我们之前提交税局的那个一模一样,但是我之前提交的是错的,我没有一二季度累加,只单独写的第二季度而已。
老师,能帮我看看我标注出来的三个怎么写吗
老师,企业处于亏损状态且是认缴出资,没有实收资本,那年报的所有者权益变动表怎么填写呢?具体要填哪几个呢?
老师,我要做查账征收的个体户,为什么点收入成本那些都不能填写呢?我是哪里出错了呢?
老师您好,我的工作公司代扣代缴申报个税了,另外我自己做的手工在小红书卖了几万块钱,申报个税时是注册个体划算还是个人申报划算?分别是多少税率
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
可以看清楚了吗老师
同学你好,就是我上面说的那样算,你再理解一下。
是这样嘛老师
老师你看看
同学你好,不能用公式直接+,还需要税后哦
这样子嘛老师
同学你好!税后是*(1-25%),您自己好好算一下吧。
老师 他的公式是什么啊
税后净流量=营业收入×(1-所得税税率)-付现成本×(1-所得税税率)+非付现成本×所得税税率。没有收入不用写。折旧只是抵税金额。 建议把基础打好了再做题,不然题目稍微变一点就不知道原理在哪里。理解才是王道。
好的老师 谢谢你
这个地方可以给一个计算过程嘛 老师 我没写出来 基础不太好
就是套用公式哦。图片看不清楚数字。-200*0.75-210*0.75+277.5*25%
-2000000*0.75-2100000*0.75+2,775,000.00 *0.25 老师算出来有10000的偏差
同学你好,你按这个公式算吧,我看最下面有收入的,税后净流量=营业收入×(1-所得税税率)-付现成本×(1-所得税税率)+非付现成本×所得税税率。所以的数据根据项目找的到。你也需要根据已知条件看有没有特别规定。这些都是需要考虑的