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Q

未记账的凭证不体现在科目余额表？资产负债表？利润表？

2022-12-18 13:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-18 14:05

未记账凭证不能经过审核，在科目余额表选择时候选上未记账是会统计的，但是资产负债表和利润表是不行，必须结转才可以出报表

快账用户4898 追问 2022-12-18 14:47

所以资产负债表和利润表不准了对吧

快账用户4898 追问 2022-12-18 14:48

因为未记账所以不准对吧

快账用户4898 追问 2022-12-18 14:48

这个是8月份的，现在都是11月的账了

齐红老师解答 2022-12-18 15:05

对的，未记账资产负债表和利润表不含未记账凭证

快账用户4898 追问 2022-12-18 15:46

正确的做法是什么，8月的未记账到现在还没记账什么意思

齐红老师解答 2022-12-18 15:55

对的，去反结账，然后去全部重新记账

快账用户4898 追问 2022-12-18 16:14

咨利润表不就有变动

快账用户4898 追问 2022-12-18 16:15

资产负债表有变动没事吧

快账用户4898 追问 2022-12-18 16:15

反结账的话，资产负债表和利润表有变动

齐红老师解答 2022-12-18 16:21

如果未记账科目涉及损益对资产表和损益表有影响，如果你们财务规定很严格，就把未记账8月份凭证删除，11月份补记

未记账凭证不能经过审核，在科目余额表选择时候选上未记账是会统计的，但是资产负债表和利润表是不行，必须结转才可以出报表

2022-12-18

你好，是的，是这样的

2023-01-04

您好，可能是软件公式设置原因

2023-03-09

您好！装订记账凭证附一张科目余额表就可以了，资产负债表和利润表可以单独按年装订成一本。

2023-07-10

你好可以的，我就用的变个做账

2022-03-29

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