老师您好，请问我们公司开出了销项票，但是是我们供货方的原因在本暑期无法凯进项给我们公司，要作废销项吗？还是如何处理呢？
如果发票已经拿出去，就没法作废了哈，只能交税了
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老师好，请问一下今年3月份供应商给我们开了进项票，次月我司抵扣了进项税额，但是现在由于产品有问题，我们无法付款。供应商要求进项转出。请问一下这个进项该怎么转出呢
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老师，我们公司要进一批沙子，但是对方公司也是贸易商，说没法提供进项票给我们，我们卖出去是需要开销项票的，这样是不是不能接这一批货了。
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老师，你好。我们公司现在要以公户打款出去给供应商，但是我们现在并没有欠对方的款。这样子的话我们打款出去备注什么好呢。我们现在也不需要进项，对方以后开销项票也不是开给我们
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进出口贸易代理。A公司给我们货款，由我们公司付汇，进口货物，库存进我们公司。我们需要往外开销项发票，A公司会按开票金额付款，但付的是下一笔业务的货款。请问如何处理？
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老师您好，请问下，我们是购买方，开始销售方给了进项票，我们已抵扣。然后现在对方红冲了发票，我们抵扣的进项税额现在会计处理是做进项税额转出这个科目吗
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日常pos收款都有手续费，到公户手续费就扣了，分录如下 借 银行存款 财务费用-手续费 贷 应收账款-pos 还是说票来在进费用？
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对方还没有抵扣，可以商量。
只是这样会不会有风险？
那就退回作废就是哈。
老师，同一公司同一日期开票的，作废一部分可行吗？比如开20万，作废10万，10万位的发票
嗯嗯，可以的，只要是不是全部作废
老师，对方说没有进项票抵扣，可以留部分销项下期再报，有这样操作的吗？
没有那个说法的哈
老师，对方还说我不会做账，我如何说服他呢？
真的的是无语了，同一块地能分期确认收入？
我很无奈了。系统里存在的销项对吧老师？如何不确认？
就是的呀，不要怀疑税局的智商
那老师，我作废其中的一部分发票，没有什么风险吧？
没事的。直接作废就是了