你好; 那你就做 之前 科目发来看看; 这个5000元是什么业务内容的;好判断怎么处理 ”
我们16年收到一张专用发票,挂在应付账款上一直到现在,现在因为该项目审计审减了,因为这张发票是按照合同额全额开具的,现在对方要求我们把这张发票冲红退回,请问这样可以吗?账务处理怎么操作呢?
老师,公司好几年前挂着其他应收款,这些金额发生是费用但是没有来发票的,所以一直挂着。这些账能不冲吗?因为金额很高
老师 有一张专票外账上之前是入了借:原材料 贷:应付账款 但其实这笔是报销款来的 走的私账付的 我想把这笔冲平了 可不可以用现金去冲?
开过来费用发票是专票5000元左右,走的是私账付的,外账一直挂着这笔 因为是专票 我可以用库存现金冲平应收账款吗
开过来费用发票是专票5000元左右,走的是私账付的,外账一直挂着这笔 因为是专票 我可以用库存现金冲平应收账款吗
请问老师最近社保基数调整,补缴社保费用,员工部分的费用和凭证分别应该怎么处理呢
老师单位缴纳取暖费收到发票 备注栏 备注了别的公司名字 开票名头是A公司 但是备注的B公司这样的可以吗
个体工商户,未开票的收入,在增值税及附加税费申报(小规模纳税人)的主表里面的哪一栏填写?
第三年年初付款,求现值额话,是往前折几年?
个体户21年成立,未建账,现在开始建账,从今年7月份开始建账可以吗?如果可以,怎么开始呢?初始数据怎么取数?包括费用的数据,谢谢
@董孝彬,给饭馆提供燃气灶开票,怎么开?商用燃气灶编码怎么也找不到!
老师,您好!公司用代发文件发给员工报销,但报销金额发错了,这边员工直接退回公司了,这边报销重新发放,这边有什么问题吗?
老师属于劳务报酬所得。汇算清缴都要按综合要得按年度税率表来进行汇算?
老师,个人给公司代开运费发票,是不是公司必须申报,
所得税季报中计入成本费用的职工薪酬按账上填写,但如果个税申报工资和账上不一致,该怎么办?
有付水费 消防保养费 保险费 的
你好; 那你就做 ;借 成本或者费用 ; 进项税贷其他应付款 -个人名字 ; 这个公司会报销给个人不
水费 是走私账报销给了个人
你好; 那你在走:借其他应付款 -个人名字 ; 贷其他应付款 - 某私户