请教下合同金额100万，给供应商已经付了款50万，后来和供应商协商吧合同金额降低到70万，对方不开票给我们，那我们应付账款70万如何处理
你好，你当时入库的时候分录怎么做的？是按照100来的吗？
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请教下合同金额100万，给供应商已经付了款50万，后来和供应商协商吧合同金额降低到70万，对方不开票给我们，那我们应付账款70万如何处理
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老师，我企业和供应商之间的货品出现质量问题，现在需要向供应商索要赔款，后来经过双方协议，决定在供应商的货款中冲销这部分赔款。 假设我企业当月对账是10万元，数量100吨吧，都是假设数据。供应商需要赔款是3万元。我现在就出现了一个问题，供应商给我开票是怎么开呢？ 第一种情况，数量100吨，金额7万元，那就是降低了单价。 第二种情况，数量100吨，金额10万元，最后付款我企业只会支付7万元。 两种情况，我不知选择哪一种才是对的？还是说两种都可以？请老师详细点解释！
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老师，请问下，我们和供应商签了一个机器合同是5万，现在供应商给我们优惠价4.5万，我们按4.5万付款，对方也按4.5万开票给我们，那合同要重新签一份4.5万的吗？
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老师，我企业和供应商之间的货品出现质量问题，现在需要向供应商索要赔款，后来经过双方协议，决定在供应商的货款中冲销这部分赔款。 假设我企业当月对账是10万元，数量100吨吧，都是假设数据。供应商需要赔款是3万元。我现在就出现了一个问题，供应商给我开票是怎么开呢？ 第一种情况，数量100吨，金额7万元，那就是降低了单价。 第二种情况，数量100吨，金额10万元，最后付款我企业只会支付7万元。 两种情况，我不知选择哪一种才是对的？还是说两种都可以？请老师详细点解释！
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合同签了3000万，我们完成开票收货1900万，预付2000万给供应商，我们却不提货了，对方也不退款，1000万的预付款相当于违约金了，现在解除合同，那我们怎么应付税务局那边，我们要准备什么资料
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粤公网安备 44030002003870号
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一直都没开票给我，只有应付账款科目有50万
借应付账款20万贷银行存款20万， 借应付账款30万贷营业外收入或者是库存商品
要吧这部分应付转到营业外收入，需要什么条件？
他对方给你们的书面证明。
如果我吧应付转到库存商品，只是说在所得税汇算的时候调增，就没取得发票吧？
最后签一个协议说明付了多少不给发票，这个协议可以不
如果你结转了主营业务，成本是需要调整的，没有收到发票，不允许抵扣。