请教下合同金额100万，给供应商已经付了款50万，后来和供应商协商吧合同金额降低到70万，对方不开票给我们，那我们应付账款70万如何处理
你好，你当时入库的时候分录怎么做的？是按照100来的吗？
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您好，例如与供应商签订购销合同，交易金额在合同有效期内累计达到100万就返5个点，等到过了好好几个月结算的时候才发现累计金额已到达100万，但是供应商那边已经全额开票了，这个要如何就在当下确认？供应商直接返款给我们有问题吗？
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你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？
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请教下合同金额100万，给供应商已经付了款50万，后来和供应商协商吧合同金额降低到70万，对方不开票给我们，那我们应付账款70万如何处理
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老师，请问下，我们和供应商签了一个机器合同是5万，现在供应商给我们优惠价4.5万，我们按4.5万付款，对方也按4.5万开票给我们，那合同要重新签一份4.5万的吗？
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合同签了3000万，我们完成开票收货1900万，预付2000万给供应商，我们却不提货了，对方也不退款，1000万的预付款相当于违约金了，现在解除合同，那我们怎么应付税务局那边，我们要准备什么资料
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一直都没开票给我，只有应付账款科目有50万
借应付账款20万贷银行存款20万， 借应付账款30万贷营业外收入或者是库存商品
要吧这部分应付转到营业外收入，需要什么条件？
他对方给你们的书面证明。
如果我吧应付转到库存商品，只是说在所得税汇算的时候调增，就没取得发票吧？
最后签一个协议说明付了多少不给发票，这个协议可以不
如果你结转了主营业务，成本是需要调整的，没有收到发票，不允许抵扣。