请教下合同金额100万，给供应商已经付了款50万，后来和供应商协商吧合同金额降低到70万，对方不开票给我们，那我们应付账款70万如何处理
你好，你当时入库的时候分录怎么做的？是按照100来的吗？
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您好，例如与供应商签订购销合同，交易金额在合同有效期内累计达到100万就返5个点，等到过了好好几个月结算的时候才发现累计金额已到达100万，但是供应商那边已经全额开票了，这个要如何就在当下确认？供应商直接返款给我们有问题吗？
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老师，我们购买一批材料，原来合同是不含税价15万，我们付了15万过去，对方开13%发票15万元给我们，叫我们现金付6%的税款9000元到供应商私人账户，现在我们不想通过现金付，想对方把税金部分也开票给我们，供应商开9000的票又产生税中税号请问怎么换算，税中税也由我们承担，那我们公司要补付多少钱给供应商
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老师，我们签了一份销售合同56万，项目已经验收成功了，我们56万全额发票已开具给对方。我们在做项目中发生的成本，应该是我们给供应商打款，供应商给我们提供发票。目前有的我们已付完全款，对方未给开发票，有的我们还没付万全款，所以对方还没给我们开发票。那我在结转成本时候怎么弄呢？麻烦老师给个思路
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你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？
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请教下合同金额100万，给供应商已经付了款50万，后来和供应商协商吧合同金额降低到70万，对方不开票给我们，那我们应付账款70万如何处理
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老师，好比我有10个库存商品。我产生了销售，确认收入，然后就要结转成本，库存就减少了，那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本，库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多？
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您好~有做过审计的老师吗？想咨询下，公司成本，一般实施的抽查是什么样子的？
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一直都没开票给我，只有应付账款科目有50万
借应付账款20万贷银行存款20万， 借应付账款30万贷营业外收入或者是库存商品
要吧这部分应付转到营业外收入，需要什么条件？
他对方给你们的书面证明。
如果我吧应付转到库存商品，只是说在所得税汇算的时候调增，就没取得发票吧？
最后签一个协议说明付了多少不给发票，这个协议可以不
如果你结转了主营业务，成本是需要调整的，没有收到发票，不允许抵扣。