客户已经抵扣，就让他在他的开票系统申请红字信息表，导出后，给你开具红字发票，然后你们公司才可以冲减收入 对方做进项税额转出 ，这个红字发票是客户要开给我们，然后纸质的就要快递给我吧？
同学你好 红字发票可以不给你的
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我们是一般纳税人，去年10月开具了发票给客户，现在需要退回作废，由对方开具了红字信息表，我们开具了红字发票，相当于我们的收入减少了，这部分已经抵扣过的进项税产生了留抵，需不需要做进项转出还是直接留抵后面的就可以了
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供应商开给我的发票已经抵扣了，但是对方有点问题需要我配合他们重开，我是不是填红字信息表，然后税额转出就好了，对方再冲红再重新开给我新的
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老师我想问一下，我是购买方在1月份发票对方名称错误了，我已做账已抵扣了，然后9月份我开具红字信息表给对方，让他开具红字和正确的发票，那我9月所属期纳税申报表需要进项转出吗
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老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。
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客户已经抵扣，就让他在他的开票系统申请红字信息表，导出后，给你开具红字发票，然后你们公司才可以冲减收入 对方做进项税额转出 ，这个红字发票是客户要开给我们，然后纸质的就要快递给我吧？
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我在哪里可以看到客户操作了呢？
红字发票信息表他给你 你开出来红字发票之后不用给他红字发票
红字发票到底是客户开还是我们开？还是我们都要开？
同学你好 你们是销售方 客户勾选了就是客户申请红字发票信息表 税局审核通过后发给你们电子版 然后你导入开红字发票
老师，客户的红字信息表倒不出来，拍照给我可以吗？
不行 为啥呢 这个他可以导出电子版的呀
我们要这个电子红字信息表有什么用？客户到不出来，税务那边可以审核吗？
同学你好 有这个你才可以开红字发票