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老师请问,如果上月未记账,但结账了。本月已经记账和结账,如果把上月未记账的进行记账会影响本月报表数吗?

2022-12-23 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-23 10:36

你好;    1  会影响的;    如果不反结账去  补做; 那你就直接在 本月补做分录。 摘要描述清楚   

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快账用户9067 追问 2022-12-23 10:45

例如我查银行存款明细账,虽然未记账,但我看到期末余额也正常啊

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齐红老师 解答 2022-12-23 10:46

你好 ;       你余额正常; 那你账上都没有 ;账实都不符合的 

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快账用户9067 追问 2022-12-23 11:08

老师,用友T+是不是要每月进行总账-记账,再进行结账操作的?

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齐红老师 解答 2022-12-23 11:11

你好  1. 是的; 每个月都要结账 的 

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你好;    1  会影响的;    如果不反结账去  补做; 那你就直接在 本月补做分录。 摘要描述清楚   
2022-12-23
你好; 具体是什么数据的; 才好判断的  
2023-02-13
可以的,可以这么做的
2022-11-10
能否调整:同一会计年度的错账,可红字冲销或补充分录改;跨年度影响利润 / 税费的,用 “以前年度损益调整” 改,同时可能要更正税务申报 。 不调整影响:对外报表失真,税局、银行等易质疑;内部核算乱,错账会 “滚雪球”,往来、成本、利润都易错 。
2025-06-16
同学你好 对的 要重新装订
2022-07-05
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