提问，老师好，第一，使用用友U8系统做账，9月份的账还未记账和账结，是不是不能做10月份的账，如果10月份的账已经做了几份凭证，是不是需要删除之后才能结转10月份的账？第二，已经结转生成了凭证如何撤销重新结转？

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• 老师这道题调整分录不应该是借其他业务收入_仓储服务费66.3 贷应交税费_应交增值税（进项税额）66.3吗，麻烦老师给讲一下

• 董老师 在线吗？有问题想咨询您~

• 你好老师，老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理，一直挂帐，不会还钱的嘛

• 老师负债表24年上未分配利润期初余额是100，25年一季度的净利润是负30，负债表期末余额是70，一季度股权变更，未分配利润转出70，第二季度累计亏损20，第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢

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• 行政诉讼，必经复议么？为啥可以直接诉讼？

• 什么是申请人、第三人逾期不起诉又不履行？这是啥意思，

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