演示账套

老师，你好，我想问一下，我有三张发票认证完了，发现对方开错了，对方也重新给我开了红字发票，又重新给我开了个正确的发票，我应该怎样做账啊

2022-12-23 13:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-23 13:52

你好采购方填写信息表进项转出先做负数分录再一个发票的正常分录

快账用户7166 追问 2022-12-23 14:03

是直接找到那张票的分录做个红冲就可以吗

齐红老师解答 2022-12-23 14:07

你好对是这样处理的

你好采购方填写信息表进项转出先做负数分录再一个发票的正常分录

2022-12-23

是的,就是那样做的哈

2023-01-18

你好是的借成本费用负数进项负数贷应付负数

2023-01-05

如果你及时冲红了错误的发票，并重新开具了正确的发票给对方，那么对方在大多数情况下不会发现这种错误。在对方的购方系统中，他们只会看到一张正确的发票。冲红的发票不会显示在他们的系统中，因为冲红是在开票方进行的，而不是在购方。冲红发票在对方的系统中不会显示，也不会影响到他们收到的正确发票。然而，如果对方在收到新发票之前已经发现了错误，并尝试将错误发票进行报销或作为付款依据，那么他们可能会发现冲红的发票。在这种情况下，他们可能需要与你们进行沟通以解决这个问题。总之，如果你及时冲红了错误的发票并重新开具了正确的发票，对方不太可能发现这个错误。但最好的做法是与对方进行沟通，确保他们已经收到了正确的发票并且没有任何疑问。

2023-09-25

您好，就是拿到红字发票以后进项税额转出就成

2024-12-23