你好，我想问一下，有个发票认证完了，发现开错了，对方给红冲了，我现在也拿到正确的了，我怎么做进项税额转出啊，怎么做分录啊
你好 是的 借 成本费用负数 进项负数 贷应付负数
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老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
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老师我5月份开了发票出去，开错了没有红冲，先把正确发票开出去了，8月份才开的红字发票，现在我红冲分录后销项税额是负数，进项税也勾选了两次，现在进项也多了一次的出来，我需要进项税额转出吗？
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老师，我们以前月份的发票开错了，现在开红字发票冲红了，然后凭证要怎么做进项税转出啊？转出到哪去？
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老师，你好，我想问一下，我有三张发票认证完了，发现对方开错了，对方也重新给我开了红字发票，又重新给我开了个正确的发票，我应该怎样做账啊
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你好，我想问一下，有个发票认证完了，发现开错了，对方给红冲了，我现在也拿到正确的了，我怎么做进项税额转出啊，怎么做分录啊
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我想问一下报表那就填写到14行，进项税额转出那吗
因为对方给我开正确的发票了，我在进项税额填完后，显示我这张票没认证
你好 报表二填写进项转出去
老师我已经填完了，我账还用做，借，进账税额转出，贷进项税吗，不做显示账表不一样，如果做了，交增值税又不一样了呢
。账上就做，我发给你那个负数分录。然后表二填写进项转出就行了。
嗯，好的，谢谢
不客气，问题解决请好评