你好，我想问一下，有个发票认证完了，发现开错了，对方给红冲了，我现在也拿到正确的了，我怎么做进项税额转出啊，怎么做分录啊
你好 是的 借 成本费用负数 进项负数 贷应付负数
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老师，我们以前月份的发票开错了，现在开红字发票冲红了，然后凭证要怎么做进项税转出啊？转出到哪去？
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老师，你好，我想问一下，我有三张发票认证完了，发现对方开错了，对方也重新给我开了红字发票，又重新给我开了个正确的发票，我应该怎样做账啊
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你好，我想问一下，有个发票认证完了，发现开错了，对方给红冲了，我现在也拿到正确的了，我怎么做进项税额转出啊，怎么做分录啊
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你好，对方专票开错了我认证了，下个月红冲 进项转出 正确的分录怎么做
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老师，上个月有个进项发票认证了，这个月发现错了，对方红冲，重新开了，这个怎么做分录啊
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我想问一下报表那就填写到14行，进项税额转出那吗
因为对方给我开正确的发票了，我在进项税额填完后，显示我这张票没认证
你好 报表二填写进项转出去
老师我已经填完了，我账还用做，借，进账税额转出，贷进项税吗，不做显示账表不一样，如果做了，交增值税又不一样了呢
。账上就做，我发给你那个负数分录。然后表二填写进项转出就行了。
嗯，好的，谢谢
不客气，问题解决请好评