你好，我想问一下，有个发票认证完了，发现开错了，对方给红冲了，我现在也拿到正确的了，我怎么做进项税额转出啊，怎么做分录啊
你好 是的 借 成本费用负数 进项负数 贷应付负数
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之前收到的进货发票，对方把单位开错了，我也认证了，现在对方来了红字发票，又重新开来一张进货发票，进项税额能认证吗？怎么做分录？
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老师，你好，我想问一下，我有三张发票认证完了，发现对方开错了，对方也重新给我开了红字发票，又重新给我开了个正确的发票，我应该怎样做账啊
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你好，我想问一下，有个发票认证完了，发现开错了，对方给红冲了，我现在也拿到正确的了，我怎么做进项税额转出啊，怎么做分录啊
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你好..比如我7月认证了一张6月份的发票..我认证完对方红冲了..等于我进项就转出了一张..8月份认证7月份发票的时候他有给我重新开了一张..（7月份时候开的） 我的分录应该怎么做.. 他红冲了..我应该怎么做分录
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老师好，我有一笔材料，去年8月份进项认证了，9月份发现发票开错，开具了红字信息表，当月进项抵扣也扣除出来了，对方10月份开具红字发票，我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次)，现在发现错误了，请问下我现在要怎么改正呢
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我想问一下报表那就填写到14行，进项税额转出那吗
因为对方给我开正确的发票了，我在进项税额填完后，显示我这张票没认证
你好 报表二填写进项转出去
老师我已经填完了，我账还用做，借，进账税额转出，贷进项税吗，不做显示账表不一样，如果做了，交增值税又不一样了呢
。账上就做，我发给你那个负数分录。然后表二填写进项转出就行了。
嗯，好的，谢谢
不客气，问题解决请好评