老师，问下，如已开票10万，对公已收款20万（暂未计入含税已收款的，每次开票是需另加收对方的点数）不计入含税的应收款为5000。现在需要算好需给客户开多少发票，让客户付清货款，票款全清，谢谢
那你公司是小规模还是一般纳税人呢？你准备加多少点呢？
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老师，早上好！我想问一下，我的发票已开，货款也全部收到了，但是货没有还在库存，这样的我可以当月确认收入嘛？还是一定要等货送给客户才可以确认收入（1.如果发票未开，产品未送，但是货款已收完---做预收或应收不能确认收入） 2.发票已开，货款也已收入，但是产品未发给客户，我需要当月确认收入吗？以上内容，请回复！谢谢！
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老师你好 问个会计分录的问题 去年 预收款10万 开具10万的服务费专票 今年实际结算后 业务只发生了5万 客户退回了10万的发票 我司开具红字发票10万 实际产生业务的5万 本月开具专票 未产生的业务5万 尚未支付 之前是分录是 银收 主营业务收入 服务费 销项税额 现在的需求是 ①对方已认证的增票10万 开具红字 ②实际已发生的服务费5万 开具专票 ③之前银收多余的5万 应付 但是本月先不付 针对这三点的分录该怎么写！
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老师，问下，如已开票10万，对公已收款20万（暂未计入含税已收款的，每次开票是需另加收对方的点数）不计入含税的应收款为5000。现在需要算好需给客户开多少发票，让客户付清货款，票款全清，谢谢
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老师 您好，请教一下向境外付汇首款5万美金，已收到对方开具得5万发票，我们给代扣缴了税款1万元税款是我们付的；现在需要支付尾款10万美金已收到对方10万发票，但与对方沟通税款需要他们自己承担计算了10万美金应缴纳的税款是2万元本次支付尾款10万-1万-2万，那这次尾款我们报税的基数是10万还是7万呢
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老师，公司7月出口一台设备到伊朗，客户未收到货，货在运输中等待靠岸，未收客户货款未开票，因为我司需确保设备要投入正常使用后客户方可签收才能付款，采购供应商提供设备技术支持，也等客户签收才我司开采购发票，采购款我司已付全款。问题：出口的设备报关出口完成，未开票，设备确认收入的时间及开票时间是什么时候呢，现在申报7月收入，需要申报收入吗？申请退税的时间又是什么时候，目前我需导入报关资料到税务平台吗
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图片合同的合作模式，乙单位向甲物业公司免费提供节能灯，但是节约的电费甲乙按照图片模式分成。 第一个问题；这种模式，有税务风险吗？是否需要修改合同呢？ 第二个问题：分层10%已经包含在甲向业主收取的停车管理费收入中了。这10%的分层就不再确认收入了对么？
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您好老师。 一般纳税人，出口贸易公司，服务类型，跨境电商平台的维护服务等。日常服务收入 对应的成本为运营人员工资。 现注册一品牌商标 价税3500（普票） 授权电商平台店铺使用 2家店铺 每家店铺授权费收取3500（开6%普票） ， 请问 账务上 商标费 及这笔授权收入分别如何做账 对应的成本结转分录如何做。
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老师，购入一个小规模公司，我是应该重新建账还是需要在原来的基础上继续记账
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那就是不需要进行增值税预缴申报是吗，不需要进行任何增值税预缴填报的任何操作是吗
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预缴增值税和所得税吗？但是一季度不超过三十万不是不需要预交增值税吗？
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北京小规模，25.年12月，跨区域备案了一个河北项目合同金额60万的信息，开了一价税合计张三十万的票，25年第四季度河北项目只开了这一张票，现在26年一月需要做哪些预缴或申报
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老师，企业所得税季度申报表。实际支付职工的薪酬数应该怎样填报？是应付职工薪酬的借方科目吗？原则上12月份计提的工资，1月份进行发放。月份发放完了以后，在15号之前申报了个税。个税报表的。职工薪酬累计数是1~12月份的。但是季报表的实际应发数是？应付职工薪酬借方科目。月份还没发12月份计提的工资，所以少一个月。我不考虑社保，不考虑其他的。无职工薪酬，只是正常的工资部分，是不是这个实际应付职工薪酬和个税申报系统的数？永远是少一个月。
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小规模纳税人收到银行存款，地膜，化肥款，已发货，会计分录，
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一年期借款，每月付息，取得借款和支付利息怎么做分录啊
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一般纳税人公司，亚马逊9810出口报关退税，报关单征免一栏，该怎么填。
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一般纳税人，按六个点让对方补付
谢谢老师
你好老师
那按6个点补，你就是要收的总金额为5000/（1-6%）
老师，你看可这样，对公已收款20万，还差5000未收，也就是总不开票金额为205000，205000，加收6个点的对方那就含开票金额为总的需收217300，已开了对方10万，还差他117300的开票金额，您帮我看下可是这个思路 谢谢
你直接是加收了6个点，思路是没问题的。 您这样就是加收的6点的税，您没去算，其他 没啥问题
您的意思 没去算另需 收的客户税点补差对吧，我把这个加上就可以了是吧
是的哈，加上就行了的
好的感谢老师
不客气的，祝你工作愉快。