演示账套

老师，问下，如已开票10万，对公已收款20万（暂未计入含税已收款的，每次开票是需另加收对方的点数）不计入含税的应收款为5000。现在需要算好需给客户开多少发票，让客户付清货款，票款全清，谢谢

2022-12-26 00:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-26 00:14

那你公司是小规模还是一般纳税人呢？你准备加多少点呢？

快账用户2961 追问 2022-12-26 00:16

一般纳税人，按六个点让对方补付

快账用户2961 追问 2022-12-26 00:16

谢谢老师

快账用户2961 追问 2022-12-26 07:12

你好老师

齐红老师解答 2022-12-26 08:46

那按6个点补，你就是要收的总金额为5000/（1-6%）

快账用户2961 追问 2022-12-26 09:01

老师，你看可这样，对公已收款20万，还差5000未收，也就是总不开票金额为205000，205000，加收6个点的对方那就含开票金额为总的需收217300，已开了对方10万，还差他117300的开票金额，您帮我看下可是这个思路谢谢

齐红老师解答 2022-12-26 09:03

你直接是加收了6个点，思路是没问题的。您这样就是加收的6点的税，您没去算，其他没啥问题

快账用户2961 追问 2022-12-26 09:58

您的意思没去算另需收的客户税点补差对吧，我把这个加上就可以了是吧

齐红老师解答 2022-12-26 10:01

是的哈，加上就行了的

快账用户2961 追问 2022-12-26 10:02

好的感谢老师

齐红老师解答 2022-12-26 11:38

不客气的，祝你工作愉快。

那你公司是小规模还是一般纳税人呢？你准备加多少点呢？

2022-12-26

同学你好开了发票收到钱了可以做收入结转成本你单独记一下这个没发货的数量就可以等发货的时候直接出库就可以 2.要确认收入

2022-07-15

借银行存款100×1.06 贷应收账款100，应交税费，应交增值税

2024-08-04

你好，同学。你这是要让你客户给你开票，你以支付成本费用的形式支付，你这样直接扣税点，你是不能节税，反倒会多交所得税的

2020-12-04

你好，报税按不含代缴税款的金额申报代扣代缴增值税

2023-05-12

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