老师你好，那发票回来的话，那又该怎么做分录？个人开给我的劳务发票我也要结算成本嘛，那这那怎么写？那如果是，我是做建筑服务，他发票回来给我了，结转成本又该怎么做分录呢？
你好，之前已经暂估了成本吗？当时暂估的分录怎么做的？
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老师你好，我支付了一家公司呢，是4657，但是他开发票回来给我呢，是4020差了637块钱，那这个金蝶分录怎么做？
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老师你好，我公司工程还没有开始，但已经给建设单位开了100万的发票，成本票还不能提供，我怎么做会计分录可以先不做收入，成本票拿来又如何做，如何结转 可以给我写一下分录吗
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老师你好，那发票回来的话，那又该怎么做分录？个人开给我的劳务发票我也要结算成本嘛，那这那怎么写？那如果是，我是做建筑服务，他发票回来给我了，结转成本又该怎么做分录呢？
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老师你好，我工人是临时的，但是我添加他有工资，但是他有开那个劳务的发票回来给我，那他已经交税了，那我这个工资我就不用上报了，如果上报的话，那我岂不是又要交税了
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老师你好，我现在有几个工人，有些是临时的，也有一些报工资的，我就报工资薪酬。因为他没有开发票，回来给我，有些开劳务发票回来给我的话，那我就要报那个劳务报酬吗？那他的税收是他个人付还是我付呢？是不是备注栏那里有说明 ，那我怎么知道这个劳务报仇的这个费用到底是谁交
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向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
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老师，请问合同是12000元，发票开的也是12000元，但是钱打了15000元，说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理？要开发票吗？
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董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
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老师，我想问一下，比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票，那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时就暂估： ①25年12月：按已知平台应付金额做费用暂估，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-暂估应付；②26年1月：先红字冲掉上年暂估，借 销售费用-平台服务费（红字），贷 应付账款-暂估应付（红字）；③26年1月：再按实际发票正常入账，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-平台公司（小规模不涉及进项税，发票价税合计直接全额进费用），然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗？如果税务局查25年的汇算清缴，这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增？
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老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
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老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
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朴老师，我公司高管的个人社保费由公司承担，那公司承担的员工个人社保费记为管理费用，但是就是无票支出，不能税前扣除是吗？
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之前暂估了成本，但是发票没有，后期发票到了，是这个意思吧？
老师你好，是这样子的，我之前做的分录呢就是支付货款，银行存款应收某某公司的，然后现在这个月的发票回来了，那我是做建筑的，那我这个结算成本怎么写？
个人开票给我公司个人的劳务发票，那发票也回来了，那我又该怎么写登录又这个要不要结转成本？
当时完整的分录 借主营业务成本 贷银行 还是啥
老师你好，是这样子的，我在公司呢，有个人的，开回劳务费用发票，也有公司开给我的发票，所以这两个分路的话该怎么去写，然后呢那个个人给我的劳务，发票的话我要做结转成本吗？我只要结转公司吗，那这个结转成本的分录该怎么做？
你好，已经确认了收入， 之前暂估的红冲 借应付帐款皆主营业务成本负数 借主营业务成本贷应付
这个是我银行转钱给他以后他发票回来给我了，这是个人的发票，那要做结转成本吗？那这个分录怎么写？
个人的发票它属于成本的，也是可以做成本的，他不一定非得做费用，根据收益部门来，属于成本的还是照样做成本 借应付账款贷银行放款， 第二个，借主营业务成本贷应付账款。
那我第1个分录可以这样做，第2分录的话我直接借主营业务成本贷应付账款个人，这样子的话我就不用再来做个结转成本了，是这样理解吗？
对的，是的，是这么做，是这么理解的。
如果公司的我这样做对吗？
你好，最后一个分录做反了。
好的，谢谢老师耐心的讲解
不用客气，工作愉快。