Q
老师你好，我支付了一家公司呢，是4657，但是他开发票回来给我呢，是4020差了637块钱，那这个金蝶分录怎么做？
2022-01-07 19:50
2022-01-07 19:51
你好， 实际是多少金额的，这个，差额可以计入营业外支出
相关问题讨论
2022-01-07
2022-02-21
2022-06-13
2021-11-09
2022-01-06
相关问题
-
Q
老师你好，比如我这个月开出去给供应商话，发票是3万块钱，但是他只转了我15,000，那留15,000的话呢，下个月才转发票已经给他签收了，是上个月的，那他这个账的分录怎么做？
-
Q
老师你好，上个月给客户开了一张发票是27,390的发票，但是客户只转让我一半，只付我17390,10月转回了1万块钱回来给我，那这个分录我该怎么做？
-
Q
老师你好，我支付了一家公司呢，是4657，但是他开发票回来给我呢，是4020差了637块钱，那这个金蝶分录怎么做？
-
Q
老师你好，上一次我支付了这家公司的4657，这个月呢我要支付他6283，但是之前又没有结清给我是637，已经支付了，，合计一起是10940,一起合计开的这张发票，但是那个4657呢，12月做账的时候已经是预付帐软，那我现在该怎么做账？
-
Q
老师你好，我上个月收到对方的进项发票是24,000，但是我这个月呢，我只支付他2万块钱，还剩下4000下个月支付，那这个分录该怎么做？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
老师你好，是这样的实际金额，我支付给他是4657，他给我开进来的是4020，我不知道这方路怎么做
差额计入营业外支出就可以了，按照发票记账
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利