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老师预收款100万,还没有开票这个月,要暂估成本的话,应交税费销项税就得缴税,没有那么多进项抵扣怎么办呢可不可以有办法不交这个预收账款的税,

2022-12-27 23:31
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-27 23:32

同学,你好 预收账款,不做收入,不需要缴纳增值税的

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同学,你好 预收账款,不做收入,不需要缴纳增值税的
2022-12-27
可以的,但是没有仓库,不通过存货科目周转不利于企业管理。
2024-07-07
您好,这个的话,是不能抵扣8月的增值税的,因为跨月的话,申报上边不显示
2024-09-30
增值税申报 申报时在增值税申报表附列资料(四)填预缴税款金额,正常填进项税额,按 “销项税额 - 进项税额 - 预缴税额” 计算应补(退)税额,负数可退税或留抵。 外经证核销 准备资料,通过电子税务局相关模块提交核销申请,税务机关审核通过后完成核销。 账务处理 确认收入、预缴税款、实际缴纳增值税等环节做相应会计分录,有留抵或应退税额要调整。
2024-12-23
正常申报,只是需要将预交的税款填上去就可以了。不行的话只能勾选认证后再抵扣了。
2022-02-22
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