老师我们是一家物业公司，给建筑工程上提供保安服务，我们开票，对方给我们结账，我们给保安发工资，现在工程上这家公司要用他们备用金给保安发工资，需要我们开发票，这种情况工程上给直接给保安发钱，我这应该怎么入账？
同学你好，开出发票时，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费。对方发工资时，借：劳务成本等科目，贷：应收账款。
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你好，我们房地产开发公司，上年把工程项目拜托给一家建筑安装有限公司，上月他们的一个工人在工地上死亡，保险公司赔给钱了，问一下这保险公司赔给的前钱一定要打给建筑公司对还是房地产开发公司对？
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老师，我们保安公司，服务了一个项目，我们一直没跟对方结款也没给开发票，但是我们一直给保安付工资的，那这种情况我还能计入成本吗？
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老师，我们保安分公司，我们有个项目，发票是总公司开具，钱也是对方直接转给总公司。我们是代总公司给这些人发工资，然后总公司再把钱付给我们。现在就是这个项目上员工该交保险了，他们到底应该是我们分公司签合同交，还是总公司签了交。
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老师，我们公司是河北的，建筑工程公司。现在老板说给上海一个公司开一张建筑安装的发票8000元。说是上海公司在我们河北这边有业务，我们给他干了点水暖安装的活。现在开票要开给上海总公司。这样，需要上海那边提供啥材料呢？
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老师，我问跟一家公司签订了一个工程合同，设备需要从他家买，他们给我们开13％的设备票，我们给他付款；然后工程结束的时候我们再按设备7，安装3的比例给他设备开13%的发票，安装开3%的发票，他们对给我们钱，这样操作可以吗？
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