老师我们是一家物业公司，给建筑工程上提供保安服务，我们开票，对方给我们结账，我们给保安发工资，现在工程上这家公司要用他们备用金给保安发工资，需要我们开发票，这种情况工程上给直接给保安发钱，我这应该怎么入账？
同学你好，开出发票时，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费。对方发工资时，借：劳务成本等科目，贷：应收账款。
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请问老师，我公司是销售壁布窗帘布和家具的，涉及到工人给我们加工窗帘和给客户贴壁布及安装家具，我们支付工钱，这种情况需要对方提供发票，那让他们开什么发票？他们是办个体给我们开好，还是上税务局代开好？
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老师，我们公司是河北的，建筑工程公司。现在老板说给上海一个公司开一张建筑安装的发票8000元。说是上海公司在我们河北这边有业务，我们给他干了点水暖安装的活。现在开票要开给上海总公司。这样，需要上海那边提供啥材料呢？
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老师，我问跟一家公司签订了一个工程合同，设备需要从他家买，他们给我们开13％的设备票，我们给他付款；然后工程结束的时候我们再按设备7，安装3的比例给他设备开13%的发票，安装开3%的发票，他们对给我们钱，这样操作可以吗？
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老师我们是一家物业公司，给建筑工程上提供保安服务，我们开票，对方给我们结账，我们给保安发工资，现在工程上这家公司要用他们备用金给保安发工资，需要我们开发票，这种情况工程上给直接给保安发钱，我这应该怎么入账？
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老师，我们是物业公司，给建筑公司提供保安，上游建筑公司用备用金给我们的保安发工资，我们开票，您刚才说这样处理借应收账款，贷主营业务收入，应交税费，借劳务成本，贷应收账款，那上游公司直接给保安结的工资我们还用申报个税不
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老师，单位买了一辆电动叉车，19500元，公户付款，由于跟对方发声了矛盾，收不到发票了。我应该怎么做账。记入固定资产，每月提折旧，汇算时调出，这样对吗老师
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