你好,那是没有认证的,做到待认证里面。
老师请问昨天听学堂王斌斌老师讲增值税,他说当月取得没认证的要用待认证进项,实操老师讲的直接用进项这个科目,没有用待认证上,王老师讲的进项税额转出是用于抵扣了进项,可实操老师讲的在同一天就用进项税转出,我们平时工作中,正确的该怎么处理呢?
老师,我第一次购买东西入库需要用哪一个科目呢?待认证进项税额和待抵进项税额以及进项税额都什么时候用这个科目?麻烦老师能否举例子说明一下,指点一下我
老师我公司收到两张专票,暂时不抵扣进项税额,但是发票先入账,我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊?我看了很多提问,说待认证是没有认证的,待抵扣是没有抵扣的,没认证那不就不能抵扣啊,认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊,也不存在认证了没抵扣这一说法,我的理解是只有待抵扣这个科目,就是我暂时不在网上认证这种发票,先入账做待抵扣进项税额,次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额,不知道我的理解是不是正确
老师,我们公司是一般纳税人,购买4台大厅摆放的大电视显示屏,这计入哪个会计科目核算?假如折旧又要计入哪个会计科目?折旧时是不是只按不含金额折旧,因为进项税额已经认证抵扣了,麻烦老师详细分录指导一下
老师 请教两个问题 1.什么情况下可以把发票放在待认证进项税额里面 2.什么情况下要用到待认证科目 3.什么情况下可以从待认证进项税转到应交税费~应交增值税进项税额 麻烦老师给我讲一下这个原理 我一直不懂这一块
在个税申报里有一项商业健康保险税前扣除,是个人在保险公司买的医疗险吗
去年确认收入,对方未开票,纳税申报时候做无票收入申报的,现在对方让我们开发票,我要怎么操作啊?
会计工作模板怎么找不到
老师,高企的2022年1月份的研发费用计提错了,22年1月份多计提了2万,2022年12月少计提了1000,25年才发现这个问题,我想请教一下账务上需要怎么处理现在
公司连续三年亏损会被列为税务异常吗
老师:4月贷款60万,除了下面这样做分录,不想挂往来的话,好像又没有其他科目好挂吧? 借:银存60 贷:短期借款60 私卡转就去 借:其他应收款-老板娘50万 其他应收款-毛艳10万 贷:银存60万。
公司购入新车,有一部分是按揭还贷款的,账务应该怎么处理呢
老师,怎么查一下,一个员工在我公司什么时候开始交的社保
你好。临时工人工资,临时工可以自己开工资发票吗?
老师您好。月末一次加权平均。加权平均这种产品分配法。试用于商贸企业吧。生产企业型的话就是直接人工直接的料工费归集到最后一分配每个产品多少钱。这个是不是就不用月末一次加权那个了?
如果你是辅导期纳税人,你认证了当月税务局不允许抵扣,做到应交税费待抵扣。
借库存商品 应交税费待认证, 贷银行 借库存商品 应交税费待抵扣, 贷银行存款。
也就是我第一次做账直接选待认证那个2221.01.10那个科目是吧
什么时候用2221.01.01科目呢?
是 当月认证了,当月允许抵扣了。做到应交税费、应交增值税进项。