同学你好,不能退税的这种进项,可以结转主营业务成本。
外贸公司上月一票出口退税,按原来的惯例退税率都是13%,但有张报关单,期中一项退税率为0,本月申报才发现,进项已在上月月底出口勾选,现在要转内销,勾选已回退,重新在本月内销勾选进项,但是有个问题,成本怎么结转?产品的成本都是按开的销售发票结转,可是这票转内销,实际是没有开销售票,账务怎么处理?增值税如何申报?
老师,我们业务这边,客户的样品因质量问题需要补货,因为是国外客户,样品基本都是不会退回来,但后面我们又要补样品给客户,样品又不收钱。用什么途径出口呢!报关出口的话,又不收钱,报关单没有单价和金额。就种情况我们应该怎样处理呢
老师,请教个问题,就是出口贸易,不能退税的这种进项我们可以结转主营业务成本吗?比如用来开发样品的这种没有对应的报关单来办理退税
老师好,我们作为生产型进出口企业,业务模式中有来料加工、一般贸易,同时还会直接进口成品内销。请问关于来料加工生产时,会在国内采购一些辅料,定期做进项转出。因为我们还有进口的成品内销会进项抵扣,我们就将所有可以抵扣的进项都抵扣了,该转出的也转出。一般贸易出口时,我们就没有申请退税了。这样是否可以呢?
老师,请教一个问题,我们对一种产品是贸易的业务,供应商给我们开票开错了,但是现在也改不了了,供应商开出来的发票,单价已经高出了我们卖出的单价一倍了。他是数量开少了,单价开高了。这么对方又不肯重开,能用吗,我们是贸易的,买进来后直接卖出去的
通过对公支付给个人的加工费,对方没有票,如何做账
老师,请问工资一直是报0工资,然后又购买有社保,那么账上一直挂着1-6月的社保共2730.48元,这个都是法人的社保,以后也不用在工资上扣回来的呢,应该怎么平了它呢
2023年商标权累计摊销多记了一次,2025年才发现,这个要怎么操作,本年度需要怎么做账
买的树苗,自己种植,再销售景观树,享受什么免税政策?
个体工商户定期定额怎么报税呢,每个季度需要报什么税,怎么申报?申报流程是怎么样的?
自愿遣散、强制遣散是计入应付职工薪酬还是计入预计负债?讲义看不懂,详细说明。
你好,老师,想问下小规模公司季报,预交企税按照利润总额的5%交么?
老师,收款账户是个人,与销售方开票账户不一致,可以抵扣吗?
请问季度所得税 是资产总额是指那个数
老师,个体工商户可以多做几个员工工资,还是只能做经营者一个人的工资?做多少个人的工资在自然人电子税务局扣缴端申报多少?