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Q

老师你好！净利润十年初未分配利润=12月份未分配利润，908201.56+637153.36=1545354.92 我结转的12月份未分配利润是1281557.43 差异有263797.49这个差异

老师你好！净利润十年初未分配利润=12月份未分配利润，908201.56+637153.36=1545354.92
我结转的12月份未分配利润是1281557.43
差异有263797.49这个差异

2022-12-28 20:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-28 20:38

您好，您是否有调整以前年度损益调整

快账用户9402 追问 2022-12-28 20:57

没有啊，我发资产负债表你看看

快账用户9402 追问 2022-12-28 20:58

你看看这个报表，看我结转的未分配利润错在哪里

你看看这个报表，看我结转的未分配利润错在哪里

快账用户9402 追问 2022-12-28 21:09

老师在吗？问题怎么处理啊

齐红老师解答 2022-12-28 21:10

您好，您之前每个月的勾稽关系是否相符，是否有直接做未分配利润分录

快账用户9402 追问 2022-12-28 21:14

之前都是相等，最后的12月份也是相等的，就是结转12月份未分配利润，不相等，这个怎么计算啊

齐红老师解答 2022-12-28 21:17

您好，那您是否结账了

快账用户9402 追问 2022-12-28 21:19

是的，但是12月份的结转未分配利润怎么不对呢？怎么操作啊

快账用户9402 追问 2022-12-28 21:20

发给你的报表你帮我看看对不对啊

齐红老师解答 2022-12-28 22:36

您好，找差异要看序时账和科目余额表

快账用户9402 追问 2022-12-28 22:38

1月份对应数字都是对的啊，怎么现在结转有问题在哪里看啊

齐红老师解答 2022-12-28 23:28

您好，所以要根据科目余额表和序时账找差异

快账用户9402 追问 2022-12-28 23:45

报表你看了，计算我的公式是对的吗？看看这个问题

齐红老师解答 2022-12-29 07:24

您好，您的数据在报表里没有

您好，您是否有调整以前年度损益调整

2022-12-28

你好同学，结转的本年利润是净利润

2023-05-19

你好同学每个资产负债表日也就是每个月都要结转一次的

2022-03-03

是的，就是那样子的

2024-06-22

同学你好那你要补做这个分录的

2024-04-11

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