老师你好！净利润十年初未分配利润=12月份未分配利润，908201.56+637153.36=1545354.92 我结转的12月份未分配利润是1281557.43 差异有263797.49这个差异

没有啊，我发资产负债表你看看

你看看这个报表，看我结转的未分配利润错在哪里

老师在吗？问题怎么处理啊

您好，您之前每个月的勾稽关系是否相符，是否有直接做未分配利润分录

之前都是相等，最后的12月份也是相等的，就是结转12月份未分配利润，不相等，这个怎么计算啊

您好，那您是否结账了

是的，但是12月份的结转未分配利润怎么不对呢？怎么操作啊

发给你的报表你帮我看看对不对啊

您好，找差异要看序时账和科目余额表

1月份对应数字都是对的啊，怎么现在结转有问题在哪里看啊

您好，所以要根据科目余额表和序时账找差异

报表你看了，计算我的公式是对的吗？看看这个问题