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老师你好！净利润十年初未分配利润=12月份未分配利润，908201.56+637153.36=1545354.92 我结转的12月份未分配利润是1281557.43 差异有263797.49这个差异
2022-12-28 20:35
2022-12-28 20:38
您好，您是否有调整以前年度损益调整
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老师，12月份，把本年利润转到利润分配-未分配利润，是不是12月份本年利润的期末余额转？
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老师，你好，我想问下12月份净利润是负数，年底需要结转未分配利润吗？
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老师，19年12月资产负债表未分配利润100万，20年未分配利润200万，在20年12月份底结转利润时未分配利润，应该是300万哈，而且这300万应该是21年初的未分配利润是吗，如果21年2月向股东分配了利润30万，请问21年2月的未分配利润是不是220万
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老师，请问年末本年利润结转到利润分配-未分配利润，是只要结转12月份的那个本年利润吧
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没有啊，我发资产负债表你看看
你看看这个报表，看我结转的未分配利润错在哪里
老师在吗？问题怎么处理啊
您好，您之前每个月的勾稽关系是否相符，是否有直接做未分配利润分录
之前都是相等，最后的12月份也是相等的，就是结转12月份未分配利润，不相等，这个怎么计算啊
您好，那您是否结账了
是的，但是12月份的结转未分配利润怎么不对呢？怎么操作啊
发给你的报表你帮我看看对不对啊
您好，找差异要看序时账和科目余额表
1月份对应数字都是对的啊，怎么现在结转有问题在哪里看啊
您好，所以要根据科目余额表和序时账找差异
报表你看了，计算我的公式是对的吗？看看这个问题
您好，您的数据在报表里没有