2022年的分录，在2023.12月了这笔费用6k，没有用利润分配一未分配利润，损益调整结转未分配利润的时候，差异就是这笔，
同学你好 那你要补做这个分录的
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年底结账的时候是不是就比平时月份多了一笔分录？把本年利润结转到利润分配――未分配利润
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2022年的会计期间有一笔调整以前年度损益调整 结转到利润分配-未分配利润后 那23年汇算清缴要报这笔吗
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老师，在2022年有两笔公积金未计提，小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目用利润分配-未分配利润调整，分录是这样写吗 借 利润分配-未分配利润 13922 贷 应付职工薪酬-公积金13922 后面的分录还要怎么写？
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老师。借:利润分配—以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润。 或者是相反分录。 这个结转的时候怎么结转呢？
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2022年的分录，在2023.12月了这笔费用6k，没有用利润分配一未分配利润，损益调整结转未分配利润的时候，差异就是这笔，
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向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
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董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
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老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
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粤公网安备 44030002003870号
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修改2022年的分录到2023.12冲了这6K费用，贷方管理费用，为啥后来不平
又没有使用利润分配一未分配利润
还需要修改2022年报吗
你直接在23年12月做跨年的分录就可以的 不用反结账回去调整
做什么分录
修改2022年的分录到2023.12冲了这6K费用，贷方管理费用，为啥后来不平
是什么企业会计准则呢
小企业会计
管理费用结转损益了吗 贷方管理费用也得结转到本年利润的然后本年利润结转到利润分配未分配利润
结转了老师，关键是还不平，未分配利润还加上差异才平
这是为啥啊
修改2022年的分录到2023.12冲了这6K费用，贷方管理费用，又没有用未分配利润调整。怎么回事，做的当期，怎么就不平了
你说的不平是账不平还是资产负债表和利润表勾稽不上了
跨年的直接做跨年调整的分录就可以
借银行等科目 贷利润分配未分配利润
6K又不是重大金额，在2023年做的当期分录 借在建工程 贷管理费用 资产负债表和利润表勾稽不上了
你这样做了勾稽不上是正常的 我以为你说账不平呢
资产不等于负债+所有者权益
应该是账不平
刚才说错了
怎么回事，做的当期，怎么就不平了
同学你好 你为啥计入在建工程
之前借管理费用贷在建工程 现在调了借在建工程贷管理费用
怎么回事，做的当期，怎么就不平了，就这么个分录
2022年的分录，在2023.12月了这笔费用6k，没有用利润分配一未分配利润，损益调整结转未分配利润的时候，差异就是这笔，
你 直接做 借在建工程 贷利润分配未分配利润 这样就可以
我的问题是做的当期，怎么就不平了，就这么个分录
是的 所以我让你做跨年调整的 你这个分录不对，涉及跨年损益了