看客户要复印件不呢?
老师好,我开了一张专票,结果老板把票的购买方和抵扣联弄丢了,现在问我要剩下一联,我是不是只给他复印件就行了,原件我这里应该留一张
老师,我们开给客户的抵扣联和发票联弄丢了,而且内容有错,能直接作废吗,还是需要客户那边开红字申请冲红呢
老师,请问一下,我开的专票,还没寄给客户,给老板,老板放丢了,我作废,验旧要上传三联,丢了俩联咋办
老师,我开的专票,还没给客户,就丢了抵扣联和发票联,作废的话再验旧要传三联,丢了上传不了,我现在没作废之前先验旧,不用上传三联,验旧完我再去作废,就不用再验旧了吧,张数是不是就是不影响
老师,有张发票寄给客户时在路上丢失了,我重新给客户开了新的,请问丢失的发票我作废了然后还要怎么处理呀
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师我打算作废,重新开给客户一份,就是我现在作废,发票验旧不是需要上穿三联带作废字样的图片吗,我现在只有一张
我作废之后,咋验旧
这个只有联系税局处理了呀,没法弄了
行,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!