请问老师，小规模纳税人，本季度普票收入40万，无票收入2万，专票收入10万，申报增值税时2栏填写10万，12栏填写52万，还是42万？
你好，12栏填写52万的。需要加无票收入的。
-
Q
小规模纳税人增值税1%执行，开专票销售额10万，普票销售额5万(增值税申报表已填入免税栏)，填附表减免额时，是填10万*2% 还是填15万*2%？
-
Q
你好老师，小规模第二季度开专票62万，普票10万，合计：72万。请问普票的10万免税填在10栏还是12栏。谢谢
-
Q
请问老师，小规模纳税人，本季度普票收入40万，无票收入2万，专票收入10万，申报增值税时，10栏（小微企业免税销售额）填写42万，2栏（专票销售额）填写10万，15栏（本期应纳税额）填写3000，18栏（小微企业免税额）12600，这样填对吗？
-
Q
请问老师，小规模纳税人，本季度普票收入40万，无票收入2万，专票收入10万，申报增值税时2栏填写10万，12栏填写52万，还是42万？
-
Q
小规模纳税人，一季度开上年度的免税负数发票10万，开1%税率的普票10万，专票10万，无票收入确认2万，增值税申报表分别填哪些？
热门问答 更多>
-
请问违约金一般按多少定额签订协议
-
#提问#老师，6、下列各项中，属于利得的有（ ）。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么？B不是商誉吗？D是其他收益？
-
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税？
-
购买的车辆，当时无进项税额，现在处置需要交什么税。
-
哪种个体户必须要交社保，不是查账征收的？还是说要有股东的？
-
个税ab两表具体怎么填写案例
-
老师这道题是怎么算出来的？
-
老师，申报完的纳税记录在哪里差询
-
在公司同意的情况下可以同时领工资加生育津贴吗？生育津贴部分扣税吗？
-
老师，我们是个体户的餐饮行业，购买烟酒直接对外销售，营业收入是计算的一天总的收入，也没有分菜多少钱，酒多少钱，这种购入烟酒时和收到营业收入时怎么做分录呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，15栏本期应纳税额是不是填写10万*0.03=3000，18栏填写42万*0.03=12600，这样计算对吗？
我刚才写错了，应该是在第12栏里面填写42万。
15栏和18栏填写一样的。
15和18蓝填写的是对的
老师，12栏填写42万后，是不是还需要填写减免明细表？
是的是的，减免明细表最后一行。
老师，资产负债表里其他应付款有一笔负数，如果做调账的话，借营业外支出，贷其他应付款，可以吗
不是单位职工和你老板的，可以的。
老师，这笔营业外支出，还需要做纳税调增吗？
是的，需要调灯，不允许抵扣。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。