请问老师，小规模纳税人，本季度普票收入40万，无票收入2万，专票收入10万，申报增值税时2栏填写10万，12栏填写52万，还是42万？
你好，12栏填写52万的。需要加无票收入的。
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小规模纳税人增值税1%执行，开专票销售额10万，普票销售额5万(增值税申报表已填入免税栏)，填附表减免额时，是填10万*2% 还是填15万*2%？
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你好老师，小规模第二季度开专票62万，普票10万，合计：72万。请问普票的10万免税填在10栏还是12栏。谢谢
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请问老师，小规模纳税人，本季度普票收入40万，无票收入2万，专票收入10万，申报增值税时，10栏（小微企业免税销售额）填写42万，2栏（专票销售额）填写10万，15栏（本期应纳税额）填写3000，18栏（小微企业免税额）12600，这样填对吗？
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请问老师，小规模纳税人，本季度普票收入40万，无票收入2万，专票收入10万，申报增值税时2栏填写10万，12栏填写52万，还是42万？
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小规模纳税人，一季度开上年度的免税负数发票10万，开1%税率的普票10万，专票10万，无票收入确认2万，增值税申报表分别填哪些？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，15栏本期应纳税额是不是填写10万*0.03=3000，18栏填写42万*0.03=12600，这样计算对吗？
我刚才写错了，应该是在第12栏里面填写42万。
15栏和18栏填写一样的。
15和18蓝填写的是对的
老师，12栏填写42万后，是不是还需要填写减免明细表？
是的是的，减免明细表最后一行。
老师，资产负债表里其他应付款有一笔负数，如果做调账的话，借营业外支出，贷其他应付款，可以吗
不是单位职工和你老板的，可以的。
老师，这笔营业外支出，还需要做纳税调增吗？
是的，需要调灯，不允许抵扣。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。