1季度做了利润交了企业所得税1393.93，后面月份有费用工资做进去，在12月利润总额是10322.19，这个我是需要交税还是怎么理解？

这个在12月是不是利润总额需要保证有1季度的做到利润总额啊？要不然是不是汇算清缴会退税啊？

嗯对，相当于12月份呢计提

就是只要交了企业所得税就需要保持利润总额和交的企业所得税一致，要是费用把利润冲减了是不是在汇算清缴就会存在退税？

嗯对是这个意思的

我要是不想退税，在12月利润总额变成了-3万多，我在1月交的企业所得税是1300多，这个我在12月利润总额是需要多少才能不退税？想老师帮我分析一下

不是，你们现在利润多少啊。。

我们12月利润总额是-3万多，所得税是1300多，这个是怎么理解

那不可能啊，利润是负数怎么还有所得税呢

这个所得税是第一季度交的，后面月份没开票，还有工资费用做进去就到12月成负数了，这个我就不想在汇算清缴退税，我不知道怎么理解这个12月报表利润总额和企业所得税两个项目

是不是还可以开票8万做到利润总额是刚好正数交企业所得税的金额？

对的，但是你们有客户吗

没有开票，那该怎么办？

在汇算清缴可以调到不退税吗？

那不行，可以申报未开票收入

那我该开多少发票是刚好是交的企业所得税？

8万元左右就可以的了

在12月利润总额做到5万多，企业所得税是1300多，是不是刚好是1季度的交税时的利润表？

嗯对是这个意思的

现在下班了，开不了啦，那我在1月报税就可以做8万多未开票收入？这个会不会有问题？