你好,这个没法确定固定的比例哈。

老师,我想问下差旅费的问题,差旅费不是能100%税前扣除吗,我们公司就入了好多费用到差旅费。老师,对差旅费这个有没有什么规定?
老师我想问一下,差旅费的抵扣比例是多少?
老师,老总开公司车去出差,油费、过桥费、餐费、住宿费、出差地出租车费用,这些是要分开核算,还是总的计入差旅费中核算呀
老师销售费用中的差旅费扣除比例是多少?
老师好 我想问下 收入与(差旅费油费过桥费)费用的比例是多少
给代理记账的代理费,是如办公费吗
小规模季度销售46万,里面有专票,有普通发票,怎么交增值税呢,谢谢老师
老师,请教一个问题,就是我上个月做的凭证低值易耗品,固定资产,我没有把它那个把它分为那个数量单价,没分出来。都是记得一个总数,如果记得一个总数以后就不方便这个数量的进出。不所以我就要把上个月的那个凭证,就要把它冲红,重新录进去。是不是只要在这个月里面用红字的记账凭证,把上个月那几份把它冲掉再录就可以。
老师你好,请教一下,申报表主表,第32行期末未交税额(多交为负数)请问老师如果32行为正数表示欠增值税是么?如果32行为负数表示多交增值税?如果32行为零表示既不多交增值税也不欠增值税?急急
充值油卡或者充值某某平台,后面购货消费了,冲账,付款预付给油卡或者平台钱,建立科目是用预付账款对吧?还是其他应付款呢
老师:公司买了6台空调,共39000元,要计入固定资产吗?折旧怎么提?
就是在网上注册公司时,上传的房租租赁合同需要填写出租人的身份证号码,这个是必须要在合同里写,还是不需要写
老师好,同一个项目,劳务和材料采购是2个公司承接,劳务这块是清包工3%的简易计税发票,材料是13个点的专票,请问一下这个13%的材料票在这个项目里可以抵扣吗[抱拳]
发票开了15.8万,到月底只收到9.5万,怎么做分录
工作签不给发票的,拿支付记录这个可以入账吗?
怎么没法确定
每个业务和每个公司都不一样的,怎么确定呢?业务的距离有远近,运输的车辆都不一
大概不超多些有个数吧
只有根据你们公司以前年度的数据来估计。这个才是比较合理的
我问你 怎么反过来问我了 我要知道还用来这里问?
我是在给你建议呀。这个本来就是估计数。
你不得有个上下线吗 收入100 费用我报1000啊
都说了,每个单位都不一样的。比如我公司运输距离远,100元可能报50,你们进可能报20.要看实际情况。怎么会千篇一律有比例呢?即使是同一个单位,业务的做法都可能不同的
说的都是废话 远近是不是得有个占比啊
那我请问,你很聪明,能给个具体的占比吗?
我没自称老师 答不了你的问题
回答不出,干嘛那么理直气壮说我在给你废话?我要是对你不负责任,迎合你的观点,随便说个占比30%-50%,你敢用不呢?假如这个业务本身费用就高于80%,你还是按50%执行?