老师，这个分录是不是做错了，应该怎么做呀

学员你好，这是把代扣的增值税转到未交，然后交税

2022-12-31

您好，因为是以前做错了的话，是需要做以前分录的红字分录。

2020-12-15

你好；你说下你的业务；我才好判断；是生产企业生产完工转库存商品吗

2022-07-14

你好；不对的；参考我的分录： 1、计提工资：借：管理/销售费用等贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保：（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时：借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保（个人部分）应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款 4、上交杜保：借：应付职工薪酬——社保其他应收款-个人社保贷：库存现金/银行存款 5、上交个人所得税：借：应交税费——应交个人所得税贷：银行存款

2023-01-06

同学你好，借：销售费用-广告费 243 贷：银行存款/库存现金/其他应付款243

2021-01-08