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Q

请问老师，12月的所得税是23年1月交，在12月计提吗

2022-12-31 19:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-31 19:46

学员您好，是的，对的

快账用户2701 追问 2022-12-31 19:59

老师，如果12月的印花税是23年1月交，那么就到23年1月做账就行了是吗

齐红老师解答 2022-12-31 20:00

学员您好，是的，对的

快账用户2701 追问 2022-12-31 20:00

谢谢老师了

齐红老师解答 2022-12-31 20:00

同学您好，借税金及附加，贷：银行存款

快账用户2701 追问 2022-12-31 20:02

这个分录就到1月做了是吧

齐红老师解答 2022-12-31 20:04

学员您好，是的，对的

快账用户2701 追问 2022-12-31 20:05

好的，谢谢老师了

齐红老师解答 2022-12-31 20:10

不客气，有空给五星好评:,

学员您好，是的，对的

2022-12-31

借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得借应交税费-应交企业所得贷银行存款借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

2024-04-05

这是在12月份计提的了

2024-01-02

你好可以可以抵扣的，

2024-05-29

您好，计提的时候借所得税费用贷应交税费应交企业所得税

2023-01-15

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