老师，像比如七月份就把拿供应商的货卖掉了，当时也没给我们开发票，八月开的发票进来，十一月我们才给供应商打钱，这样子的做账思路是啥呢？
八月份开的发票的话，我们八月份根据发票入账，借库存商品，借应交税费，应缴增值税进项税额，贷应付账款，然后七月份我们在销售的时候先暂估成本，借主营业务成本，贷应付账款暂估。
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老师好！我们公司是小规模纳税人，一月份进的货，当时货到未付款未开票，现在3月份我们也只付一部分款项，有的供应商开了全额发票，有的供应商说货款付齐才开票，这样要怎么做账？
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老师，我公司去年4月收到一张汇票，我们老板当时没给客户开票，然后把这张汇票背书转让给了我们供货商，然后供货商也没有给我们开发票。现在我们客户又要我们开票，我们开了票怎么做账啊！虽说我们开了票，但是客户去年就用汇票付了款，不会再打款了，我现在该怎么做账，才能把这笔钱平掉
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老师，我们是小规模纳税人，是这样的，我们是自产自销的农产品，有自己的基地，但是我们也有从供应商那里拿的货，当时是拿了人家的货，给了钱，货也卖了，但是人家供应商没有给开发票，当时我们怎么做账务处理呢？
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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老师，像比如七月份就把拿供应商的货卖掉了，当时也没给我们开发票，八月开的发票进来，十一月我们才给供应商打钱，这样子的做账思路是啥呢？
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累计折旧是资产类科目，为什么说它能影响损益，导致利润减少呢
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如果不暂估可以吗？根据开进来发票的时间，直接结转主营业务成本可以吗？
你好同学，那咱收入和成本就不在一个月了，有点不符合，因为你是已经卖掉了，所以卖掉的时候肯定是确定收入了，如果那个月不暂估成本的话，那咱的利润就会增大，也不太符合，因为收入和成本都是对应的。
现在问题就是这样的，我们进货的时间跟开发票的时间和打款的时间都不一致，都不在一个月，我们卖货的时间跟开发票的时间和给我们打款的时间也不在一个月，这咋办呢？
你好同学，刚才是您又提问问题了吗？我回复了，你可以看一下刚才那个回复，咱这个问题不难，很正常，嗯，通过应收应付来过渡就可以了。