老师，问个问题，比如像我们七月份就把货卖给了超市，八月我们开的发票，十二月钱才打给我们，这个做账思路是什么呢？
你们8月份 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-增值税-销项 借：主营业务成本 贷：库存商品 10月份 借：银行存款 贷：应收账款
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老师好，请问我公司六月份买的大米，已到货，钱我公司已经付了。七月份卖方才给我们开发票，这个账记在几月份上？
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老师，像比如七月份就把拿供应商的货卖掉了，当时也没给我们开发票，八月开的发票进来，十一月我们才给供应商打钱，这样子的做账思路是啥呢？
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老师，问个问题，比如像我们七月份就把货卖给了超市，八月我们开的发票，十二月钱才打给我们，这个做账思路是什么呢？
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老师，现在问题就是这样的，我们进货的时间跟开发票的时间和打款的时间都不一致，都不在一个月，我们卖货的时间跟开发票的时间和给我们打款的时间也不在一个月，这咋办呢？做账思路是怎样的呢？
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老师，我想问个问题，就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票，我们十二月确认的收入，那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候，同时结转掉这个成本吗？
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公司要收款让会计做合同，怎么做？
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你的意思是说，看开发票的时间确认收入同时结转成本，是吗？而不是看供应商开进来发票的时候确认成本是吧？比如，我们十二月收到钱了，我们十月份给客户开的发票，供应商八月给我们开的发票，这咋弄呢？
你们收到货 借：原材料/库存商品 应交税费-增值税-进项 贷：应付账款
我们是小规模，免税的。收进来的发票也是免税的，应该是收到货是借库存商品贷应付账款吧？问题是，我们基本上都是进来就出去了，不存货的，那咋做分录呢？
免税的就不做增值税的科目就是了。建议你抽时间学课堂的实操课程哈。感觉你对会计最基本的业务都熟悉。没有基础知识，老师说啥你都感觉很吃力。