老师我有留抵，可是我把账做错了，结转成了结应交税费-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税了咋办，2年度的都做错了，我现在咋改正
你好，红冲了就可以的，你应该是做相反的分录。
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老师，我上个月结转增值税做错了，是金额做错了。请问要怎么做会计分录冲销掉，重新更正。我做的错误分录是借应交增值税_转出未交增值税 贷未交增值税
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老师，11月的进项大于销项，我做了借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-转出未交增值税，把增值税科目结平了，留抵的税额还需不需要做分录呢
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税，借：转出未交增值税贷：应交税费-进项税。然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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老师我有留抵，可是我把账做错了，结转成了结应交税费-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税了咋办，2年度的都做错了，我现在咋改正
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粤公网安备 44030002003870号
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那我吧两个年底的都红冲了然后做到现在的凭证里吗
对的，是的，是这么做的。
可是能结转过来吗，我都把余额结平了咋办
你好 你试下 之前应该不平才对呀
我今天做了这个
进项转出是什么业务的？
是有些福利性费用
你不是不需要交税吗？怎么这个转出未交增值税还在贷方？
额那我现在该咋办老师无从下手了
那你查每个月的销项进项发生额 账上和申报的
然后我该咋调整，关键现在结账了，又不让反结账我该咋办
反结账，你也得有一个原因不是吧？你现在查出原因怎么反结账？怎么修改？无从下手？
是呢老师我应该咋做
那你查每个月的销项进项发生额 账上和申报的 2023-01-01 21:30