老师我有留抵，可是我把账做错了，结转成了结应交税费-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税了咋办，2年度的都做错了，我现在咋改正
你好，红冲了就可以的，你应该是做相反的分录。
-
Q
老师，我上个月结转增值税做错了，是金额做错了。请问要怎么做会计分录冲销掉，重新更正。我做的错误分录是借应交增值税_转出未交增值税 贷未交增值税
-
Q
老师，11月的进项大于销项，我做了借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-转出未交增值税，把增值税科目结平了，留抵的税额还需不需要做分录呢
-
Q
老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
-
Q
老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税，借：转出未交增值税贷：应交税费-进项税。然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
-
Q
老师我有留抵，可是我把账做错了，结转成了结应交税费-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税了咋办，2年度的都做错了，我现在咋改正
热门问答 更多>
-
老师，我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的，购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票，该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理？我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧？这个抵扣不了增值税吧
-
我们和A公司互有业务来往，之前购买A公司商品（在我们销售款抵扣），借库存商品，贷应收账款，后面商品问题，A公司减免300元（已开折让），借库存商品 贷应付账款，等收到款，再借银行存款 贷应付账款吗
-
老师：购买打印机粉盒2100元，这个算固定资产吗？
-
老师，请教问下哈，商品编码一般在哪里查哈
-
老师 销售25年年底返利、补损 都说要到26年1月或者2月才发放，那金蝶云星空25年怎么做账？应收会计分录怎么做吗
-
老师你好，上次跟你提到过的那两块土地转让，现在我要开具发票，如果对方公司是小规模公司的话，我是不是能开普票？于对方来说，有关系吗？还有就是开具发票的时候是按法拍价格两块地的总价1751万来开具吗？还是按1751抵扣成本之后的增值额来开具？
-
老师你好，其他应付款金额比较大，因为砌的新厂房，老板个人垫付的材料费等等，所以其他应付款金额比较大，现在账上也没什么钱，没钱还款，请问老师怎么平账？急急
-
学校饭堂抽样食品的收入50元计入什么科目
-
请问假如小规模一个季度销售额9万，其中广告服务5.5万，需要缴纳文化建设事业税吗（季度6万免税是只看广告服务还是当季所有销售额）
-
老师，我们公司要注销，把之前的坏账转到了营业外收入导致利润增加了。利润是正数要缴税吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我吧两个年底的都红冲了然后做到现在的凭证里吗
对的，是的，是这么做的。
可是能结转过来吗，我都把余额结平了咋办
你好 你试下 之前应该不平才对呀
我今天做了这个
进项转出是什么业务的？
是有些福利性费用
你不是不需要交税吗？怎么这个转出未交增值税还在贷方？
额那我现在该咋办老师无从下手了
那你查每个月的销项进项发生额 账上和申报的
然后我该咋调整，关键现在结账了，又不让反结账我该咋办
反结账，你也得有一个原因不是吧？你现在查出原因怎么反结账？怎么修改？无从下手？
是呢老师我应该咋做
那你查每个月的销项进项发生额 账上和申报的 2023-01-01 21:30