老师我有留抵，可是我把账做错了，结转成了结应交税费-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税了咋办，2年度的都做错了，我现在咋改正
你好，红冲了就可以的，你应该是做相反的分录。
-
Q
老师，我上个月结转增值税做错了，是金额做错了。请问要怎么做会计分录冲销掉，重新更正。我做的错误分录是借应交增值税_转出未交增值税 贷未交增值税
-
Q
老师，11月的进项大于销项，我做了借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-转出未交增值税，把增值税科目结平了，留抵的税额还需不需要做分录呢
-
Q
老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
-
Q
老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税，借：转出未交增值税贷：应交税费-进项税。然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
-
Q
老师我有留抵，可是我把账做错了，结转成了结应交税费-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税了咋办，2年度的都做错了，我现在咋改正
热门问答 更多>
-
实务里哪些是必须要写的二级明细？应付职工薪酬后面的二级明细是必须的吗？
-
请问老师，固定资产卖赔了，购入10万，折旧5万，账面5万，卖了1万，全流程账务处理如何做
-
老老师一般纳税人加税点，比如不含税售价1000加15个点的税，那卖家要订到到多少钱才不会亏
-
算数平均法，加权平均法，移动平均法，修正平均法， 指数平滑法，几何平均？ 这几个什么平均，给整懵了，老师详细解析一下
-
老师好，请问残保金的工资和人数，与按照汇算清缴的数一致对吗？
-
商贸会计，只有十来个销售，怎样给销售们算每个销售的销售利润，因为销售按提成
-
老板请客人吃了烧烤没发票，没收据二百多，只有付款截图能税前扣除吗？
-
请老师帮我对该题问题做出详细文字回答，谢谢
-
请问老师，两个自然人各投资50万共100万设立有限公司，公司亏损20万，其中一人要退出，可否通过减资的方式退股？如果可以，是否把注册资本减为50万？那退给退股的那个人多少钱？50万还是40万？凭证如何做？谢谢老师
-
请问企业，二手车转让给个人名下，这里，是否开票给自然人，需要勾起来吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我吧两个年底的都红冲了然后做到现在的凭证里吗
对的，是的，是这么做的。
可是能结转过来吗，我都把余额结平了咋办
你好 你试下 之前应该不平才对呀
我今天做了这个
进项转出是什么业务的？
是有些福利性费用
你不是不需要交税吗？怎么这个转出未交增值税还在贷方？
额那我现在该咋办老师无从下手了
那你查每个月的销项进项发生额 账上和申报的
然后我该咋调整，关键现在结账了，又不让反结账我该咋办
反结账，你也得有一个原因不是吧？你现在查出原因怎么反结账？怎么修改？无从下手？
是呢老师我应该咋做
那你查每个月的销项进项发生额 账上和申报的 2023-01-01 21:30