老师我有留抵，可是我把账做错了，结转成了结应交税费-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税了咋办，2年度的都做错了，我现在咋改正
你好，红冲了就可以的，你应该是做相反的分录。
-
Q
老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
-
Q
老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税，借：转出未交增值税贷：应交税费-进项税。然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
-
Q
老师我有留抵，可是我把账做错了，结转成了结应交税费-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税了咋办，2年度的都做错了，我现在咋改正
-
Q
老师，之前每个月增值税没有结转，只是做了借应交税费-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，现在年底了，怎么把应交税费销项税的结转走，到哪个科目？
-
Q
@郭老师 那请问老师 我的分录应该怎样做呢 我做了 借：银行存款 贷：其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 就直接做了结转 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转进项税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样给抵了 老师 我错在哪里了
热门问答 更多>
-
老师，我们是制造业，但是网上查到的行业是零售业，要改成制造业是可以改的吗，要什么条件。
-
育儿补贴需要申报个税并交税吗
-
我有其他应收款金额需要结转到应付账款，这个是不是直接调整，还是需要红冲
-
老师，我们是一般纳税人，我们购买办公用品和低值易耗品这些能开专票吗
-
老师好，个体户定期定额被税务改为查账征收，从未开个过票，也没有流水账，下个月要季报，怎么申报
-
老师，想咨询您一个事情。就是我们现在有一个项目，其实是这个项目是10年之前跟其他公司签了一个合同，但是那个公司早已经破产注销掉了。完了呢，现在这个甲方要拨款。嗯，这个法人就直接找到了我们，想着让我们来给甲方开票。甲方给我们拨款，像这种情况下可以吗？因为合同已经破产的公司签好了。
-
老师，个税系统上的“退税手续费”是什么意思呢？
-
老师你好，请问公司每个月人员在40人左右，残保金要怎么缴纳，费用多少？
-
郭老师如果2025年12月底财务报表里的资产少于5000万，应纳税所得税少于300万，人数少于300人，那么如果到2025年1月份资产总额超过5000万了那么是从1月份就不是小微位企业了是吗，所得税不能按5%来征收了，城建税和印花税也不能减半证征收了是吧
-
老师，个体工商户的车辆购置税是怎么缴纳的？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我吧两个年底的都红冲了然后做到现在的凭证里吗
对的，是的，是这么做的。
可是能结转过来吗，我都把余额结平了咋办
你好 你试下 之前应该不平才对呀
我今天做了这个
进项转出是什么业务的？
是有些福利性费用
你不是不需要交税吗？怎么这个转出未交增值税还在贷方？
额那我现在该咋办老师无从下手了
那你查每个月的销项进项发生额 账上和申报的
然后我该咋调整，关键现在结账了，又不让反结账我该咋办
反结账，你也得有一个原因不是吧？你现在查出原因怎么反结账？怎么修改？无从下手？
是呢老师我应该咋做
那你查每个月的销项进项发生额 账上和申报的 2023-01-01 21:30