Q
老师，我想问下，比如七月份，我们老板出去吃饭，开了两张普通发票，是餐饮费，我可以合并到一起做账吗？比如，借管理费用-餐饮费510，贷，其他应付款510可以吗
2023-01-02 17:36
2023-01-02 17:37
可以合并到一块，这个具体的是什么业务的，如果是平常的福利费，做福利费里面需要通过应付职工薪酬，不应该做了直接做餐饮费
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老师，我想问下，我们是分公司，负责人报销差旅费餐费时，拿来发票我先做，借，管理费用—差旅费，贷，其他应付款—某负责人，我先不给他报销款项，等攒起来一块给他报销，这样可以吗？有什么风险吗？
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Q
老师好，请问下我们老板名下两个公司，一个是一般纳税人，一个是小规模，我们日常经营一场活动比如20万成本，住宿会场能开专票，餐饮开普票，请问，我可不可以把能开专票的部分就用一般纳税人付款，餐饮部分就用小规模付款作为营业成本？ 另外。这样小规模公司一年的主要成本就都是酒店的餐饮费用了，会有什么风险吗？
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Q
老师我想咨询一下，就是去年四月份银行开户，然后去年五月份发生报销款且去年发票已经开具，去年累计发票金额4000元，今年三月份税务才报道，然后五月份汇算清缴时候没有把去年的发票做进去。 问题1：今年六月把去年的发票才做进去分录可不可以直接借管理费用-开办费贷其他应收款，可以吗？ 问题2：由于报销人不是公司的人其实是给他支付的服务费，他开的一些饮料类超市购物的发票，我就做到今年开办费，这样处理可以吗？
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不是老板给员工吃的，老板自己公司有什么业务需要咨询别人，就请别人吃饭就是这个样子的，他就把公司抬头告诉别人开餐饮费发票进来了，是这样子的，能合在一起做吗？
招待费 做二级科目 可以和在一块
是借管理费用-招待费510贷其他应付款-老板吗？
对的，是的，是这么做的
为啥这个是招待费呢？
你好，是招待单位以外的人