同学,你好 借:银行存款10333.02 管理费用-电费489.8 贷:主营业务收入 应交税费
老师,我想问一下,我们七月份收到了收入10333.02我们六月给他开了发票的金额是10822.82少给我们公账上打489.8块钱,听说是直接扣了电费和刷卡费,我怎么做账呢?
老师,我想问一个问题,就是我现在是新接手的会计,我们六月份给人家开了五月份的发票是开了金额10822.82,然后人家7月1号的时候,给我们打款,10333.02的钱,这个差额489.8说是扣掉了银行刷卡费,还有电费,银行刷卡费是108电费是381.1合计是489.8刚好,那我做七月份的账,我怎么写分录呢?
老师,我六月确认了收入,10822.82分录是借应收账款贷主营业务收入,开了发票,七月1号,打款进来10333.02,这个金额,少了489.8是客户直接扣掉了,我们在他们超市卖菜的银行刷卡费和冰柜的电费,刷卡费是105电费是381.8合计是489.8刚好,我要七月份怎么做分录呢?
那老师,我想问下,七月份钱,打进来了,比开的发票的金额少了489.8块钱,说的是我们银行的刷卡费和冰柜的电费,我七月份怎么做账呢?
老师,六月份进的货,六月卖完了,六月也没做暂估入库的分录,发票也没开,七月份付的钱给的,也没收到发票18575我这怎么做七月的分录呢?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
我们都是开的免税的发票出去,
同学,你好 借:银行存款10333.02 管理费用-电费489.8 贷:主营业务收入