老师，我六月确认了收入，10822.82分录是借应收账款贷主营业务收入，开了发票，七月1号，打款进来10333.02，这个金额，少了489.8是客户直接扣掉了，我们在他们超市卖菜的银行刷卡费和冰柜的电费，刷卡费是105电费是381.8合计是489.8刚好，我要七月份怎么做分录呢？
借银行存款、 销售费用，489.8 贷应收账款10822.82
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Q
老师，我想问一下，我们七月份收到了收入10333.02我们六月给他开了发票的金额是10822.82少给我们公账上打489.8块钱，听说是直接扣了电费和刷卡费，我怎么做账呢？
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老师，我想问一个问题，就是我现在是新接手的会计，我们六月份给人家开了五月份的发票是开了金额10822.82，然后人家7月1号的时候，给我们打款，10333.02的钱，这个差额489.8说是扣掉了银行刷卡费，还有电费，银行刷卡费是108电费是381.1合计是489.8刚好，那我做七月份的账，我怎么写分录呢？
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老师，我六月确认了收入，10822.82分录是借应收账款贷主营业务收入，开了发票，七月1号，打款进来10333.02，这个金额，少了489.8是客户直接扣掉了，我们在他们超市卖菜的银行刷卡费和冰柜的电费，刷卡费是105电费是381.8合计是489.8刚好，我要七月份怎么做分录呢？
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Q
老师，我想问一下，我们是六月份开出去发票10822.82之前的会计做了分录借应收账款，贷主营业务收入-货物收入了，我们七月份收到了10333.02的钱，他扣掉了489.8的电费，这个489.8给开发票了，那我七月份怎么做分录呢？
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老师，内账。我们代收客户的钱付机器款（代收的钱有进公账有进私帐），有时收了30万，但后面实际支付了50万，而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款，（比方这个月12号付了50，那下个月的12号就还2万，分十期还完），还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣，这整个的业务可以这样子吗？ 收款- 借：银行存款 贷：其他应付-客户 付机器款：借：其他应付-客户贷：银行存款 若超过之前进账金额： 借：其他应付-客户 应收账款-机器款 贷：银行存款 收每月还机器款 借：其他应付 贷：应收账款-机器款 收电费：借：其他应付 贷：主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
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摘要怎么写呢？
收到某某货款，扣除水电费。
但是这个销售费用没有给我们开发票，我们能抵扣企业所得税吗？
没有发票的，抵扣不了的，账上可以正常做。
他说后面可以开进来发票，等发票到了，我们还需要写分录不
那这个销售费用的二级科目写啥
没有发票的可以正常做账，后期发票到了你再调整就可以的。二级科目可以写手续费，水电费。
那发票来了的分录是什么？
借应付账款贷销售费用，借销售费用贷应付账款。
你写的啥。没看懂
借应付账款贷销售费用，这个看不懂吗？红冲销售费用的。
然后再做发票的，借销售费用，贷应付账款，应付账款最后没有余额，这个是过渡的科目。
看不懂啥意思，
你好，红，冲费用你能写一下分录吗？
发生的时候在借方 红冲的时候，他是不是在贷方
为啥要红冲？
因为之前的没有发票，相当于暂估，所以需要红冲。
红冲完再做一遍是吧
对的，是的，是这么做。