借其他应付款,贷财务费用, 借财务费用 贷其他应付款。
老师,3月份我们收到去年12月支付的50万的律师服务费普通发票,去年12月份会计直接做的借:管理费用-服务费50万 那个时候没有收到发票,就直接做的费用 然后也报了第四季度的所得税,现在收到发票了要怎么处理呢
老师好,汇票贴现的财务费用,在2022年10月份做账的时候直接做财务费用-贴息费了,在2022.12月份才收到贴息费的发票,这个会计分录要怎么处理合适呢?
老师,你好: 我想问下,我们2022年12月份做了银行手续费对的分录: 借:财务费用 贷:银行存款 2023年2月份才收到银行开的手续费发票,要怎么进行账务处理
银行1月份补息5000,补的是2022年的利息,1月份5000做营业外收入,利息发票2022年已申请,现在申请8月份利息发票,银行要冲减补息的5000元,怎么处理呢?借营业外收入 贷 财务费用 ?
老师,我们十月份交了5000块钱的商会会费,付了钱没有收到发票,我直接记的管理费用-会费,如果这个发票12月份才回来,我直接贴到10月份那笔业务后面有没有问题?有没有必要十月份的时候先做往来,12月份收到发票才把往来冲掉?
老师 月末银行余额调节表怎么看?
企业租入了房产,又转租出去,需要交房产税吗
1、老师,被审计单位,考勤表记录不符合实际情况,结算方面不规范,结算比实际出勤的多,这种属于什么问题性质?
制造业出售的是液晶显示屏,但加一个TP开模费,发票要怎么开
老师,我们现在要开增值税发票20万,公司上期增值税发票留底数为9000,我现在还缺多少发票…这个怎么算?
老师,我们公司租给客户房子,协议是租一个季度送一个月,科目是银行存款、预收账款对吧?那赠送的一个月怎么记账?
3年前疫情期间上级划拨我单位集装箱活动房价值23万元,我单位没有出钱,财务也一直不知情,也未做账务处理,现这个集装箱活动房不用了,上级要拉走报废清理,并要求我单位列入固定资产,并补提折旧,这合理吗?如果补提折旧可以一次性提完吗?具体账务怎么处理?
已摊销完的固定资产清理账务处理?
老师您好!我想问一下我们属于分包方施工,有材料有劳务,这次收的款承包方没有钱付,直接发包方代发工资形式87万支付到个人头上,没有开票,这个个税是我们申报吗?账务处理怎么出来?借:应付职工薪酬87万 贷主营业务收入87万,没有销项,借:主营业务成本87 贷:应付职工薪酬87万吗
#提问#老师 2024年度残保金和企业所得税汇算清缴工资薪金有差额,要是修改残保金申报表数据的话,员工人数不超过30个,需不需要缴纳残保金和滞纳金?
当初我直接 借:财务费用 贷:银行存款 现在2022.12收到这个发票
你好,银行钱没有退回来,用其他应付款来代替就可以的,你也可以用其他的往来科目,最后都是没有余额的,你可以看一下的。