同学你好 借其他应收款 贷其他收益

您好,老师!2019做错了一笔分录:做成了借:库存现金100,贷:实收资本100,实际要做成:借库存现金100,贷:其他应付款100,2022年发现了要怎么调整呢
关于其他应付款重分类账务分录咨询-----------------------调整前分录是其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,都在借方,那现在要调整重分类,那应该就是对冲,我写的调整后分录是:贷方其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,借方其他应付11520.但是其他应付期末余额应该在贷方,现在却是借方余额,我这个是哪里做错了呢,请老师指点谢谢
老师您好!我发现我上个月的分录做错了,做成了借:主营业务收入 贷:其他应收款,正确的分录该是借:其他应收款 贷:主营业务收入。对此,我该怎么调整呢
你好,老师。想问一下,21年缴纳社保的分录金额错了,22年应该如何调整分录?21年分录借:管理费用(单位社保)8540.86,借其他应收款个人社保2289.58,贷银行存款。22年发现分录单位社保费用是7285.41,21年多计提了,我22年应该如果修改分录?
你好,老师。想问一下,21年缴纳社保的分录金额错了,22年应该如何调整分录?21年分录借:管理费用(单位社保)8540.86,借其他应收款个人社保2289.58,贷银行存款。22年发现分录单位社保费用是7285.41,其他应收3545.03元,21年的分录单位社保多了,个人少了。我22年应该如果修改分录?小企业会计准则。
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?