老师，我们的社保和工资是地方代缴，员工离职了，退回来一部分社保差额，冲减了本月的社保，但是账上一直有这个差额是怎么回事？要怎么调账?
您好 请问您冲减的时候分录怎么写的
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老师您好，我们这个月社保调整，原来社保基数按照高的基数缴纳的，这个月社保基数降低了，原来多交的社保个人和单位部分都退回了，有些人已经离职，退回的个人部分应该怎么入账？
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老师你好，我这边遇到了一个社保退回的问题，有个员工9月社保是360.06元。9月工资没有发的，她辞职了，然后9月社保291.48元退回我们公司用来冲减11月的个人缴纳社保金额，医疗68.58没有退，我这边11月缴纳社保3人总额是977.16，但是打印出来的社保费是685.68元，就是这个退回的差额291.48元是怎么做分录呢
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老师，我们的社保和工资是地方代缴，员工离职了，退回来一部分社保差额，冲减了本月的社保，但是账上一直有这个差额是怎么回事？要怎么调账?
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做缴纳社保费的账务处理时，因之前离职员工退还了部分社保和当前员工缴费金额相抵。实际计提时我是按员工本来实际应交的社保费，请问目前这部分差额该怎么处理
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老师，想问一下我们有一个员工突然离职，但是已经帮她缴纳了社保，现在要她把社保单位和个人部分的金额转回给我们，想问一下这种情况我们做账应该怎么做？缴纳社保的时候和她转钱进来的时候分别怎么做账
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没有冲减，直接交社保的时候减掉了，然后我做缴纳的分录是按照减掉的金额，但是工资表上还是原来的金额
那上期员工离职做的社保金额 要红冲
这部分怎么冲呢？是个人的社保
上个月分录怎么写的？
上个月是这样做的，跟开回来的发票金额一致
然后这个月是这样做的，科目余额表是3339.68,做完之后有差额
科目余额表是3339.68 是做完后的差额 对么？ 是员工个人部分 要不要退给员工？
差额是40.16，应该是3379.84，这个不退回员工了
当时扣了员工工资的 对吧
没有，这个员工离职很久了
借 营业外支出40.16 贷 其他应收款-代扣社保费40.16