老师，想问一下我们有一个员工突然离职，但是已经帮她缴纳了社保，现在要她把社保单位和个人部分的金额转回给我们，想问一下这种情况我们做账应该怎么做？缴纳社保的时候和她转钱进来的时候分别怎么做账

退回去就是做礁石相反的分类。

2024-01-04

借银行存款贷其他应付款。借其他应付款贷银行存款。

2022-06-22

同学你好！工资表上，把这个人单独列示一行，也就是说，其他人汇总为一组，他一个人为一组做分录，假如=3000 缴纳时借：其他应收款--张3 3000 贷：银行存款 3000 收回时借：银行存款 3000 贷：其他应收款--张3 3000

2024-10-22

同学你好当社保欠费发生时：借：社保费用（或其他应付款-社保）贷：银行存款（或现金）当有钱补缴时：借：银行存款（或现金）贷：社保费用（或其他应付款-社保）离职员工费用如果老板决定单独支付离职员工的社保费用，让她自己交，你可以这样做账：当老板给离职员工钱时：借：其他应收款-员工离职费用贷：银行存款（或现金）当员工提供社保缴费凭证，确认她已经缴费时：借：社保费用（或其他应付款-社保）贷：其他应收款-员工离职费用

2023-12-15

借应付职工薪酬、工资，贷其他应付款，个人负担的社保，应交税费个税借其他应付款，个人负担的社保，应交税费，个税贷银行存款

2022-10-25

齐红老师解答 2024-01-04 11:06

做原来交费时相反的分录。

快账用户8079 追问 2024-01-04 11:14

老师，缴纳社保的时候是计提：借：其他应收款-单位社保部分 1000 贷：应付职工薪酬-社保 1000 缴纳：借：应付职工薪酬-社保 1000 借：其他应收款-个人社保部分 500 贷：银行存款 1500 员工转回社保金额借：银行存款 1500 贷：其他应收款-社保 1500 老师，请问是这样子吗

齐红老师解答 2024-01-04 11:16

你好，那就把计提的和交的都红冲就行了。做原来相反的分录。

快账用户8079 追问 2024-01-04 11:19

老师，不太懂，可以帮忙详细列出吗

齐红老师解答 2024-01-04 11:22

上面那个分录一模一样，金额用负数就行，还用我再复制一遍吗？

快账用户8079 追问 2024-01-04 11:33

老师，缴纳社保的时候是计提：借：其他应收款-单位社保部分 1000 贷：应付职工薪酬-社保 1000 缴纳：借：应付职工薪酬-社保 1000 借：其他应收款-个人社保部分 500 贷：银行存款 1500 员工转回社保金额借：银行存款 1500 贷：其他应收款-个人社保部分 500 贷：应付职工薪酬-社保 1000 借：应付职工薪酬-社保 1000 其他应收款-单位社保部分 1000 老师，请问是这样子吗

齐红老师解答 2024-01-04 11:35

一个科目对太费时间我给你写吧计提：借：其他应收款-单位社保部分- 1000 贷：应付职工薪酬-社保 -1000 缴纳：借：应付职工薪酬-社保 -1000 借：其他应收款-个人社保部分- 500 贷：银行存款- 1500 员工转回社保金额借：银行存款- 1500 贷：其他应收款-社保 -1500