演示账套

Q

老师，我们付了10489元，他开进来10994的发票怎么做分录？免税的普票

2023-01-03 17:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-03 17:50

您好，借：管理费用等10994，贷：预付账款10994

快账用户5714 追问 2023-01-03 17:52

我们银行存款付了10489他开进来发票10994进货的，你怎么在这里乱回答

齐红老师解答 2023-01-03 18:01

您好，借：预付账款10489，贷：银行存款10489，预付款自动产生余额做重分类应付账款填资产负债表 =10994-10489=505

齐红老师解答 2023-01-03 18:02

老师做几十年不会乱教你的，放心

快账用户5714 追问 2023-01-03 18:43

你的意思是说应付账款505吗？那我们真正的并不欠他们钱，而是他们多开发票给我们了啊

齐红老师解答 2023-01-03 18:47

多开票与你们欠钱是一个意思，欠钱是会计上的数据，多开票是业务核实的结论，这就是一个对账过程

快账用户5714 追问 2023-01-03 18:50

那比如说一直有一个应付账款的余额在那里挂着，实际上我们并不欠他们钱，这个最后咋处理

齐红老师解答 2023-01-03 19:04

可让其开负数发票红冲原会计分录即可

快账用户5714 追问 2023-01-03 19:15

那绝对是不可能的，

齐红老师解答 2023-01-03 19:19

不冲就抵以后要开的票，，不行也可以直接红冲

您好，借：管理费用等10994，贷：预付账款10994

2023-01-03

剩余的发票金额还需要支付吗

2023-01-03

同学您好，进项大于销项时形成留抵不需账务处理，当销项大于进项时要计提

2022-12-12

你好，那他差的这个金额也太大了吧，购买商品的话，借库存商品，贷银行存款10489。没有发票的那一部分调增就可以的。

2023-01-03

学员你好，分录如下借*库存商品40000 贷*应付账款40000-35063.5=4936.5 银行存款35063.5

2022-12-31

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