老师，我们付了10489元，他开进来10994的发票怎么做分录？免税的普票
您好，借：管理费用等10994，贷：预付账款10994
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老师，我们公司开了一张免税的普通发票技术服务费，应该怎么做会计分录？
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老师，我们公司开了一张免税的普通发票技术服务费，应该怎么做会计分录？
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老师，我们七月付了供应商10489元钱，她开进来发票10994咋做分录？
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我们银行存款付了10489他开进来发票10994进货的，你怎么在这里乱回答
您好，借：预付账款10489，贷：银行存款10489，预付款自动产生余额做重分类应付账款填资产负债表 =10994-10489=505
老师做几十年不会乱教你的，放心
你的意思是说应付账款505吗？那我们真正的并不欠他们钱，而是他们多开发票给我们了啊
多开票与你们欠钱是一个意思，欠钱是会计上的数据，多开票是业务核实的结论，这就是一个对账过程
那比如说一直有一个应付账款的余额在那里挂着，实际上我们并不欠他们钱，这个最后咋处理
可让其开负数发票红冲原会计分录即可
那绝对是不可能的，
不冲就抵以后要开的票，，不行也可以直接红冲