演示账套

Q

老师，请问下去年的消防维保费未在当年开具发票交我公司挂账，今年还能拨付吗

2023-01-04 10:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-04 10:49

你好，需要看拨款文件的规定。

快账用户3317 追问 2023-01-04 10:50

公司这边没有这方面的规定

快账用户3317 追问 2023-01-04 10:51

当时只是下了文件，当期的成本叫业务经办人员及时通知对方开具发票交财务部挂账

快账用户3317 追问 2023-01-04 10:54

文件通知是：所有在2022年开具的、未结款的发票必须在2022年12月20日前全部移交财务部挂账，否则后期不予支付。

快账用户3317 追问 2023-01-04 10:55

主要是这笔对方未结款但也没有开具发票，是今年开具的是不是可以打擦边球了呢？

齐红老师解答 2023-01-04 10:59

你好看这个规定不能支付的说的是要有发票

快账用户3317 追问 2023-01-04 11:08

那可不可以今年开具发票来走流程，成本做在今年

齐红老师解答 2023-01-04 11:16

你好，只要是真实的就可以。

快账用户3317 追问 2023-01-04 14:33

是真实的，但出现了去年的成本做在了今年的现象

齐红老师解答 2023-01-04 14:39

你好不行要记去年的

你好，需要看拨款文件的规定。

2023-01-04

可以的，可以这么做的。

2023-03-08

同学你好，今年收到发票时，借：管理费用-服务费用，贷：担保公司往来。收到国家给的补贴，借：银行存款，贷：其他收益或者营业外收入。

2024-07-14

你好，不可以的，按照今年的税率

2023-04-17

学员。你好：当时收到发票应该挂账。目前应按照差错更正进行追溯挂账。开具的如果是专票可以抵扣

2022-01-06

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